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簡(jiǎn)介：基于內(nèi)部控制的人力資源退出探究摘要內(nèi)部控制是一個(gè)單位發(fā)展過程中非常重要的一項(xiàng)制度，因此越來越多的單位對(duì)內(nèi)部控制制度越來越重視。人力資源也是單位運(yùn)營(yíng)和發(fā)展中比較重要的一項(xiàng)工作，人力資源推出的這一概念也在不斷地普及。本文主要分析了基于內(nèi)部控制的人力資源退出，以供參考和借鑒。關(guān)鍵詞人力資源；人力資源退出；內(nèi)部控制1013939JCNKIZGSC2015201411人力資源退出的內(nèi)涵和分類當(dāng)前，關(guān)于人力資源退出的相關(guān)規(guī)定還不是十分的明確，同時(shí)一些規(guī)定上也沒有給出一個(gè)確切的定義，而現(xiàn)在比較被大眾接受的定義就是通過員工和企業(yè)的相互配合使得員工逐漸的離開或者可以等同于離開企業(yè)的整個(gè)過程。而在這一過程中，員工離開企業(yè)就是指員工和企業(yè)之間結(jié)束雇傭的關(guān)系。而員工視同離開企業(yè)是指員工和企業(yè)之間并沒有完全的中止勞動(dòng)關(guān)系，但是只在企業(yè)當(dāng)中承擔(dān)一些基礎(chǔ)性的工作，或者只是處于一種掛名工作的狀態(tài)，員工在這個(gè)時(shí)候和原有的工作相比已經(jīng)逐漸被弱化。當(dāng)前在眾多的文獻(xiàn)研究當(dāng)中，有很多內(nèi)容都是關(guān)于人力資源退出的界定，主要有按照組織關(guān)系遠(yuǎn)近、退出客觀條件、退出人員意圖，具體退出形式等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的分類。在對(duì)相關(guān)的文獻(xiàn)資料進(jìn)行了綜合性的分析之后，本文主要從人力資源退出行為的責(zé)任方為起點(diǎn)，將人力資源退出并不認(rèn)同。此外，員工對(duì)薪資待遇的不滿、工作滿意程度無法達(dá)到相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和要求、其他企業(yè)和本企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)過程中出現(xiàn)的挖走專業(yè)技工等現(xiàn)象都會(huì)使得高級(jí)技工逐漸的退出人力資源。而對(duì)于操作型的員工而言，企業(yè)的薪資待遇是影響其是否會(huì)出現(xiàn)人力資源退出現(xiàn)象的一個(gè)非常重要的因素，而員工工作環(huán)境的優(yōu)劣以及培訓(xùn)的質(zhì)量等也都會(huì)成為員工進(jìn)行自我職業(yè)規(guī)劃的關(guān)鍵點(diǎn)。勞動(dòng)合同法當(dāng)中對(duì)特殊員工進(jìn)行保護(hù)，也就是說，這類員工即使無法很好的順應(yīng)和勝任自己的工作，也不會(huì)被單位解雇，因此這類員工的留置就會(huì)使得其他員工必須要離開。而從某種角度上來說，員工的績(jī)效考評(píng)結(jié)果是影響員工能否繼續(xù)在企業(yè)供職的一個(gè)非常關(guān)鍵的因素。同時(shí)，還會(huì)受到企業(yè)自身發(fā)展的影響。企業(yè)在經(jīng)營(yíng)和發(fā)展過程中經(jīng)常要通過經(jīng)濟(jì)性裁員來度過企業(yè)最為艱難甚至是面臨破產(chǎn)的時(shí)期。3人力資源退出機(jī)制的構(gòu)建企業(yè)人力資源退出實(shí)際上主要和人力資源退出的機(jī)制有著十分密切的聯(lián)系，通過采取合適該企業(yè)人力資源退出的相關(guān)方式進(jìn)行，就可以使得企業(yè)發(fā)展運(yùn)營(yíng)過程中不需要的人員退出人力資源。我國的人力資源退出實(shí)際上并沒有按照一個(gè)非常嚴(yán)格的形式和方法進(jìn)行開展，考核的標(biāo)準(zhǔn)主要和企業(yè)相關(guān)的流程和規(guī)劃有著十分密切的聯(lián)系。所以要想使得這一過程更加的合理，就必須要構(gòu)建一個(gè)適合企業(yè)自身發(fā)展的人力資源退出體系。31建立長(zhǎng)效機(jī)制，針對(duì)不同類別員工分層管理和評(píng)價(jià)，采用不同的人力資源退出通道第一，依據(jù)公司法的相關(guān)章節(jié)并并結(jié)合企業(yè)實(shí)際

簡(jiǎn)介：?jiǎn)⒚餍浅教飓h網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)系統(tǒng)產(chǎn)品白皮書（版本20）北京啟明星辰信息技術(shù)有限公司2009年9月天玥網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)系統(tǒng)產(chǎn)品白皮書北京啟明星辰信息技術(shù)有限公司1CN目錄1產(chǎn)品概述211產(chǎn)品簡(jiǎn)介212適用場(chǎng)景213核心價(jià)值22用戶需求（面臨的問題）321內(nèi)部人員操作安全隱患322第三方維護(hù)人員安全隱患323最高權(quán)限用戶安全隱患33產(chǎn)品主要功能431面向業(yè)務(wù)的審計(jì)432數(shù)據(jù)庫響應(yīng)時(shí)間及返回碼的審計(jì)533細(xì)粒度審計(jì)規(guī)則和響應(yīng)6331定制審計(jì)事件規(guī)則6332特定賬號(hào)行為跟蹤6333強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫規(guī)則6334多編碼環(huán)境支持6335多種響應(yīng)方式734強(qiáng)身份認(rèn)證735審計(jì)報(bào)告輸出7351多種篩選條件7352自動(dòng)任務(wù)支持8353數(shù)據(jù)和報(bào)表備份836自身管理8361安全管理8362狀態(tài)管理8363時(shí)間同步管理94關(guān)鍵特性與客戶收益1041關(guān)鍵特性1042客戶收益10421滿足合規(guī)性要求，順利通過IT審計(jì)10422有效減少核心信息資產(chǎn)的破壞和泄漏11423追蹤溯源，便于事后追查原因與界定責(zé)任11424直觀掌握業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行的安全狀況11425實(shí)現(xiàn)獨(dú)立審計(jì)與三權(quán)分立，完善IT內(nèi)控機(jī)制115部署與使用1251部署方式1252使用注意事項(xiàng)126產(chǎn)品型號(hào)147產(chǎn)品資質(zhì)158服務(wù)支持16

簡(jiǎn)介：加強(qiáng)住房公積金管理中心內(nèi)部控制的建設(shè)問題研究摘要當(dāng)前我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)正處于高速發(fā)展的新階段。因此，新形勢(shì)下的中國對(duì)住房公積金管理中心內(nèi)部控制的建設(shè)這一塊提出了更高的要求。我國的住房公積金制度于上世紀(jì)的90年代開始實(shí)行至今，其最終目標(biāo)是通過加強(qiáng)住房建設(shè)，來保障我國廣大人民的住房要求，進(jìn)而提高我國人民的生活水平。在此，從研究的角度作為出發(fā)點(diǎn)，通過具體分析當(dāng)前住房公積金的特點(diǎn)以及現(xiàn)狀，提出有效的解決措施，希望能夠?yàn)橄嚓P(guān)人員提供有意義的建議。關(guān)鍵詞住房公積金管理中心內(nèi)部控制建設(shè)一、住房公積金管理中心內(nèi)部控制建設(shè)的特點(diǎn)與意義住房公積金因其所特有的特點(diǎn)使得其與社會(huì)普通事業(yè)單位與行政機(jī)關(guān)等有著顯著的區(qū)別。在實(shí)際運(yùn)作中，雖然住房公積金作為一個(gè)公眾資金管理機(jī)構(gòu)，其運(yùn)作程序等都是與社會(huì)的一般金融機(jī)構(gòu)差不多。但是，其最重要的一點(diǎn)就是住房公積金是不以盈利為目的的，其存在的最終目的是為了保障廣大職工的住房。因此，就根據(jù)住房公積金的特點(diǎn)來說，加強(qiáng)住房公積金管理中心內(nèi)部控制的建設(shè)是十分必要的。另外，為了能夠更好地保證相關(guān)政策與法律法規(guī)的貫徹落實(shí)、建設(shè)系統(tǒng)規(guī)范的住房公積金體系，使得廣大職工能夠按規(guī)定履行相關(guān)的歸還義務(wù)。通過加強(qiáng)住房公積金管理中心內(nèi)部控制的建設(shè)，使得住房公積金管理中心內(nèi)部控制制度變得更為完善和規(guī)范，這不僅能夠使得住房公積房公積金管理中心的內(nèi)部控制中沒有貫徹一致的有效控制和管理的方法，也就不能實(shí)現(xiàn)住房公積金中資金的安全運(yùn)作和增值。2、內(nèi)部控制存在片面性由于當(dāng)前我國的住房公積金建設(shè)尚處于一個(gè)初步探索的階段，因此當(dāng)前的住房公積金管理中心的內(nèi)部控制制度不能夠滿足當(dāng)前所需要開展的住房公積金的工作流程。這也就使得處于管理層的管理人員擁有了絕大部分的權(quán)利去影響或者是控制住房公積金。這也在一定程度上削弱了內(nèi)部控制制度對(duì)整個(gè)住房公積金體系的監(jiān)督控制作用。由于在開展住房公積金工作時(shí)，需要多個(gè)相關(guān)政府部門的協(xié)調(diào)合作，導(dǎo)致其所背負(fù)的責(zé)任也就較為重大，使得對(duì)相關(guān)人員的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)素養(yǎng)的要求提高，與此同時(shí)，住房公積金工作存在涉及面廣泛，環(huán)節(jié)較多等特點(diǎn)。在這期間，任何一環(huán)節(jié)的工作的疏忽都會(huì)對(duì)我國的住房公積金產(chǎn)生不良的影響，進(jìn)而威脅到其資金的安全。另外，值得注意的是，在開展住房公積金管理中心的內(nèi)部控制的建設(shè)工作時(shí)，其相關(guān)人員的操作是否符合法律法規(guī)以及部門規(guī)章制度的規(guī)定有著十分緊密的聯(lián)系，當(dāng)一個(gè)管理中心存在著大量人員的違規(guī)操作行為的情況下，其能夠?qū)崿F(xiàn)的管理能力也就越低。不可否認(rèn)的是，當(dāng)前在我國的住房公積金管理中心內(nèi)部控制中，由于相關(guān)制度和機(jī)制存在不完善性，使得出現(xiàn)內(nèi)部人員工作職責(zé)與管理職責(zé)的混亂，以及相關(guān)人員和崗位存在約束力小這一現(xiàn)象，最終導(dǎo)致我國的住房公積金處于一個(gè)相當(dāng)危險(xiǎn)的境地。三、可采取的有效措施

簡(jiǎn)介：第1頁共10頁內(nèi)部審核管理評(píng)審程序湖南航天醫(yī)院湖南航天醫(yī)院HUNANAEROSPACEHOSPITAL文件編號(hào)制訂日期文件版次總頁數(shù)附件份數(shù)CHCOP0520170502A0100修訂日期原版次頁次修訂內(nèi)容20130502A0110全部修訂記錄發(fā)行章批準(zhǔn)審核編制制訂部門院辦文件持有部門院辦內(nèi)部審核內(nèi)部審核管理評(píng)審程序管理評(píng)審程序第3頁共10頁內(nèi)部審核管理評(píng)審程序湖南航天醫(yī)院湖南航天醫(yī)院HUNANAEROSPACEHOSPITAL定比例計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。定期對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行清查，每年年終由固定資產(chǎn)使用部門、固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門、財(cái)務(wù)部門組成固定資產(chǎn)清查小組盤查核實(shí)，做好固定資產(chǎn)的賬實(shí)核對(duì)，保證國有資產(chǎn)的安全完整。435預(yù)算編制和管理1預(yù)算編制由各個(gè)業(yè)務(wù)部門及醫(yī)療科室編制部門費(fèi)用預(yù)算，收入業(yè)務(wù)量預(yù)算等基礎(chǔ)預(yù)算草案，醫(yī)院發(fā)展計(jì)劃，院領(lǐng)導(dǎo)、規(guī)劃財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部門共同對(duì)預(yù)算草案討論確認(rèn)，最后由規(guī)劃財(cái)務(wù)部對(duì)醫(yī)院預(yù)算進(jìn)行匯總編報(bào)預(yù)算報(bào)表。2預(yù)算管理根據(jù)醫(yī)院年度發(fā)展重點(diǎn)分配資金，經(jīng)院辦公會(huì)討論、院長(zhǎng)核準(zhǔn)、報(bào)上級(jí)主管部門批復(fù)后實(shí)施。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，用錢做到心中有數(shù)，量入為出。嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算和計(jì)劃所規(guī)定的用途，醫(yī)院各項(xiàng)支出在院長(zhǎng)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由規(guī)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排、掌握使用。436在建工程的管理1）根據(jù)在建項(xiàng)目發(fā)生的報(bào)建費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、工程進(jìn)度款等計(jì)入在建工程，工程完工后根據(jù)審計(jì)結(jié)論辦理工程結(jié)算，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。2）所有的在建工程在交付使用時(shí)應(yīng)由相關(guān)業(yè)務(wù)部門及使用部門辦理好驗(yàn)收手續(xù)。醫(yī)院相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)對(duì)進(jìn)行醫(yī)院已經(jīng)完工的在建工程及時(shí)決算，財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的的各項(xiàng)手續(xù)按照轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)要求將在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)437貨幣資金的管理1）嚴(yán)格現(xiàn)金開支范圍，現(xiàn)金收入及時(shí)存入銀行，不能以收抵支。2）對(duì)發(fā)生的各項(xiàng)銀行收支業(yè)務(wù)及時(shí)入賬，每月月底根據(jù)銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，根據(jù)銀行未達(dá)帳編制銀行余額調(diào)節(jié)表。3）對(duì)醫(yī)院POS機(jī)刷卡的銀聯(lián)費(fèi)用及時(shí)對(duì)賬，催促銀聯(lián)及時(shí)劃入醫(yī)院賬戶。4嚴(yán)禁以個(gè)人名義存取公款。5每日庫存現(xiàn)金余額不得超過上級(jí)規(guī)定限額5000元。438藥品、庫存物資管理藥品和庫存物資按購入價(jià)及時(shí)辦理驗(yàn)收入庫，根據(jù)科室領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，每月匯總進(jìn)行帳務(wù)處理。439工資管理每月根據(jù)人力資源部工資異動(dòng)表編制職工工資發(fā)放表。44經(jīng)濟(jì)管理441按照醫(yī)院制定的績(jī)效考核辦法核算各個(gè)科室的收入、支出、費(fèi)用、藥品比例、成本比例、高值耗材比例等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，計(jì)算醫(yī)院各個(gè)部門的績(jī)效工資。442對(duì)醫(yī)院各科室成本進(jìn)行分析，通過模擬與預(yù)測(cè)對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制，對(duì)成本控制進(jìn)行考

簡(jiǎn)介：固定資產(chǎn)審計(jì)工作底稿固定資產(chǎn)審計(jì)工作底稿固定資產(chǎn)審計(jì)中常用的工作底稿包括固定資產(chǎn)審計(jì)程序表、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊表（14）、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)數(shù)量檢查情況表、固定資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)廢情況表、固定資產(chǎn)交易情況檢查情況表（15、16、17）、審定表（略）。11固定資產(chǎn)審計(jì)程序表（格式如下表固定資產(chǎn)審計(jì)程序表（格式如下表1010）表10固定資產(chǎn)審計(jì)程序表固定資產(chǎn)審計(jì)程序表公司名稱公司名稱編制人編制人索引號(hào)索引號(hào)B20B20會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)期間復(fù)核人復(fù)核人頁次次一、審計(jì)目標(biāo)一、審計(jì)目標(biāo)1確定固定資產(chǎn)是否存在；2確定固定資產(chǎn)是否歸被審計(jì)單位所有或控制；3確定固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)方法是否恰當(dāng)；4確定固定資產(chǎn)的折舊政策是否恰當(dāng)；5確定折舊費(fèi)用的分?jǐn)偸欠窈侠?、一貫?確定固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提是否充分、完整，方法是否恰當(dāng)；7確定固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊和周定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的記錄是否完整；8確定固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的期末余額是否正確；9確定固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的披露是否恰當(dāng)。二、實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序二、實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序1獲取或編制固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊分類匯總表，與固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊有關(guān)帳戶、報(bào)表相核對(duì)，并注意與上年審計(jì)后的固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊期末余額核對(duì)相符。2固定資產(chǎn)增加的審計(jì)。從各類資產(chǎn)中選擇重大的資產(chǎn)樣本（新增金額50以上），做下列檢查⑴購入固定資產(chǎn)增加的審計(jì)檢查購入的固定資產(chǎn)是否列入預(yù)算并經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)，對(duì)于實(shí)際成本超預(yù)算幅度較大的資產(chǎn)項(xiàng)目，應(yīng)追查原因。檢查采購發(fā)票等憑證，將采購發(fā)票上的價(jià)格和采購合同及賬面的金額進(jìn)行對(duì)比，判斷各項(xiàng)采購計(jì)價(jià)是否合理；對(duì)從關(guān)聯(lián)公司購進(jìn)的固定資產(chǎn)，還須注意其價(jià)格是否存在異?；虼嬖诟綆Ы灰讞l件，并在底稿中予以充分揭示；檢查固定資產(chǎn)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，判斷資產(chǎn)入賬手續(xù)是否符合內(nèi)控程序，資產(chǎn)是否完整入賬；根據(jù)上述單據(jù)的檢查，判斷資產(chǎn)入賬價(jià)值的正確性，包括買價(jià)是否無誤，安裝及其他相關(guān)費(fèi)用是否可予資本化。⑵自制自建固定資產(chǎn)增加的審計(jì)檢查已完工程的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，判斷資產(chǎn)入賬手續(xù)是否符合內(nèi)控手續(xù)，資產(chǎn)是否完整入賬；檢查已完工程的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，檢查已完工程價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)的正確性，與“在建工程”科目的底稿相互核對(duì)，勾稽；實(shí)地檢查自制自建的固定資產(chǎn)項(xiàng)目，確定其存在性；對(duì)已投入使用但尚未辦理結(jié)算的資產(chǎn)項(xiàng)目，確定是否已按暫估價(jià)格轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，并關(guān)注暫估價(jià)格是否合理，必要時(shí)可聘請(qǐng)專家對(duì)暫估價(jià)格進(jìn)行檢查。索引索引號(hào)B21B21B22B22是否是否適用適用⒏檢查是否存在未做會(huì)計(jì)記錄的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)。查詢是否有本年新增加的固定資產(chǎn)替換了原有固定資產(chǎn)；分析營(yíng)業(yè)外收支等賬戶，查明有無處置固定資產(chǎn)所帶來的收支無對(duì)應(yīng)資產(chǎn)處置及原因；若某種產(chǎn)品因故停產(chǎn)、追查其停用設(shè)備等的處理情況；向固定資產(chǎn)管理部門查詢本年有無其他未做會(huì)計(jì)記錄的固定資產(chǎn)減少事項(xiàng)。⒐檢查固定資產(chǎn)折舊政策和方法是否符合規(guī)定，前后是否一致，折舊額的計(jì)算是否正確。⑴確認(rèn)折舊政策和方法是否合規(guī)檢查固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)使用年限和預(yù)計(jì)凈殘值是否符合國家有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在當(dāng)時(shí)情況下是否合理。檢查本年度采用的折舊方法和折舊率是否合理并與以前年度一致；判斷所采用的折舊方法是否在固定資產(chǎn)有效作用年限內(nèi)合理分?jǐn)偲滟Y產(chǎn)成本。加速折舊是否以董事會(huì)決議并以有關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，是否應(yīng)作應(yīng)納稅所得額調(diào)整。⑵確定折舊額計(jì)算的正確性。檢查客戶計(jì)提折舊的范圍是否正確，對(duì)已提足折舊等本期不需計(jì)提的固定資產(chǎn)予以記錄，并進(jìn)行抽查；抽查各類固定資產(chǎn)中重要項(xiàng)目，確定其折舊的計(jì)提是否正確無誤，并追查至固定資產(chǎn)登記卡；對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提的總體正確性進(jìn)行驗(yàn)算，并分析差異原因，視重要性判斷是否進(jìn)行調(diào)整；將本年度計(jì)提折舊額與相應(yīng)的成本費(fèi)用的折舊費(fèi)用明細(xì)表相比較，以查明所計(jì)提折舊金額是否已全部攤?cè)氡灸瓿杀净蛸M(fèi)用，一旦發(fā)現(xiàn)重大差異，應(yīng)及時(shí)追查原因，并作適當(dāng)調(diào)整。⑶原采用的折舊方法、估計(jì)的折舊年限等重要指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)予以特別關(guān)注。索取變更的依據(jù)，如董事會(huì)決議等；測(cè)算由于變更造成的影響金額；在底稿中準(zhǔn)確列明變更事項(xiàng)及金額。⒑檢查固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊調(diào)整事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理是否正確查視固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊明細(xì)賬，確定是否存在因調(diào)整賬項(xiàng)而引致的增減變動(dòng)，如有，應(yīng)作進(jìn)一步追查原因并確定該項(xiàng)調(diào)整是否符合有關(guān)規(guī)定。在底稿中準(zhǔn)確記錄因調(diào)整事項(xiàng)影響的金額。⒒檢查固定資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)的核算是否正確⑴檢查固定資產(chǎn)租入的核算索取固定資產(chǎn)租賃合同，認(rèn)真閱讀合同并判斷各項(xiàng)租賃業(yè)務(wù)的類別，是屬于融資用途或經(jīng)營(yíng)租賃；追查至固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表、固定資產(chǎn)明細(xì)賬，檢查并確定經(jīng)營(yíng)性租賃租入的固定資產(chǎn)是否已被視為本公司資產(chǎn)并已記入固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表或明細(xì)賬，如有，應(yīng)作適當(dāng)調(diào)整；融資租賃租入的固定資產(chǎn)是否已被視為本公司資產(chǎn)并已記入固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表或明細(xì)賬，如有遺漏則應(yīng)做適當(dāng)調(diào)整。檢查租金支付情況對(duì)經(jīng)營(yíng)性租賃租入的固定資產(chǎn)，按合同測(cè)算本期應(yīng)支付的租賃費(fèi)，并與客戶計(jì)提的金額進(jìn)行比較，如有重大差異，應(yīng)做適當(dāng)調(diào)整；

簡(jiǎn)介：目錄第一章第一章總則總則1一、一、目的目的1二、二、原則原則1第二章第二章適用范圍適用范圍1三、直接適用三、直接適用1四、參考適用四、參考適用1第三章第三章組織與職責(zé)組織與職責(zé)2五、人事處五、人事處2六、調(diào)出部門六、調(diào)出部門2第四章第四章調(diào)配方式調(diào)配方式2七、調(diào)配方式七、調(diào)配方式2八、部門內(nèi)調(diào)配八、部門內(nèi)調(diào)配2九、部門間調(diào)配九、部門間調(diào)配2第六章第六章調(diào)配程序調(diào)配程序3十、部門內(nèi)部調(diào)配程序十、部門內(nèi)部調(diào)配程序3十一、部門間調(diào)配程序十一、部門間調(diào)配程序3第七章第七章員工調(diào)配交接程序員工調(diào)配交接程序4十二、工作交接十二、工作交接4十三、物品交接十三、物品交接4第八章第八章附則附則4十二、解釋十二、解釋4十三、實(shí)施十三、實(shí)施5十四、規(guī)范十四、規(guī)范5十五、修訂十五、修訂5第九章第九章附件附件5十六、附件十六、附件5北京青年報(bào)社內(nèi)部調(diào)配管理辦法樸智管理咨詢報(bào)社2第三章第三章組織與職責(zé)組織與職責(zé)五、人事處五、人事處1負(fù)責(zé)員工調(diào)配手續(xù)的辦理；2負(fù)責(zé)員工調(diào)配工作、物品交接表的存檔；3負(fù)責(zé)及時(shí)掌握各部門崗位人員情況，在有內(nèi)部工作機(jī)會(huì)時(shí)，根據(jù)員工的職業(yè)發(fā)展及個(gè)人申請(qǐng)等向用人部門推薦人選。六、調(diào)出部門六、調(diào)出部門負(fù)責(zé)調(diào)出員工工作交接手續(xù)的辦理；第四章第四章調(diào)配方式調(diào)配方式七、調(diào)配方式七、調(diào)配方式1部門內(nèi)調(diào)配部門內(nèi)調(diào)配是為了提高部門內(nèi)部管理水平，最大限度地利用本部門人力資源，發(fā)揮每個(gè)人的特長(zhǎng)和潛力，報(bào)社各部門可以定期或不定期地對(duì)本部門的工作崗位進(jìn)行調(diào)整。2部門間調(diào)配部門間調(diào)配為了工作需要，報(bào)社可以在部門間進(jìn)行員工工作崗位調(diào)整。第五章第五章審批權(quán)限審批權(quán)限八、八、部門內(nèi)調(diào)配部門內(nèi)調(diào)配部門內(nèi)部人員的調(diào)配由部門領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，

簡(jiǎn)介：內(nèi)部培訓(xùn)講師評(píng)定資格方案（草案）一、一、目的的為打造最優(yōu)秀的企業(yè)員工團(tuán)隊(duì)，建立學(xué)習(xí)型企業(yè)，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，適應(yīng)公司對(duì)各類人才的需求，提高全員整體素質(zhì)與工作能力，改善工作方法，提高工作效率，特建立內(nèi)部培訓(xùn)講師資格評(píng)定制度。培訓(xùn)對(duì)提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有著重要作用，同時(shí)，一個(gè)合格的管理者必將是一個(gè)合格的培訓(xùn)師，為了培養(yǎng)更多的管理者，企業(yè)在加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)，也為管理者提供更多的培訓(xùn)舞臺(tái)。二、評(píng)定委員會(huì)、評(píng)定委員會(huì)組長(zhǎng)總經(jīng)理副組長(zhǎng)人力資源部經(jīng)理委員營(yíng)銷部、行政部等各部門經(jīng)理秘書人力資源部助理以上人員組成“公司培訓(xùn)講師認(rèn)證管理委員會(huì)”，負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)講師的選拔、考核、定等、分級(jí)工作，推動(dòng)公司內(nèi)訓(xùn)工作專業(yè)化、規(guī)范化、職業(yè)化。三、申報(bào)內(nèi)部培訓(xùn)講師條件三、申報(bào)內(nèi)部培訓(xùn)講師條件1本人相關(guān)崗位工作至少6個(gè)月以上，知識(shí)水平、技術(shù)熟練程度、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)在培訓(xùn)對(duì)象崗位或上一級(jí)崗位處于領(lǐng)先地位。2對(duì)所在崗位擁有豐富的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，而且要具有較高的理論水平，同時(shí)了解我公司行業(yè)信息和所講專業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)。3具有大專或以上學(xué)歷，專業(yè)技術(shù)等特殊培訓(xùn)崗位可以放低為中?；蛘?guī)高中學(xué)歷。四、申請(qǐng)內(nèi)部培訓(xùn)講師流程四、申請(qǐng)內(nèi)部培訓(xùn)講師流程1報(bào)名報(bào)名填寫內(nèi)部培訓(xùn)講師評(píng)定資格申請(qǐng)表報(bào)名。凡公司伙伴均可經(jīng)部門或上級(jí)同意，個(gè)人上報(bào)申報(bào)材料，包括申報(bào)課程名稱、教材大綱、講義節(jié)選。2申請(qǐng)申請(qǐng)?zhí)峤簧暾?qǐng)表到內(nèi)部培訓(xùn)講師評(píng)定委員會(huì)進(jìn)行初審，符合基本條件并且申報(bào)材料合格的伙伴，可以參加試講。3試講試講按照“內(nèi)部培訓(xùn)講師的評(píng)定及級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)”，申請(qǐng)人員按申報(bào)課程在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成培訓(xùn)項(xiàng)目。由認(rèn)證評(píng)委打分，滿分為100分。六、六、內(nèi)部講師的授課補(bǔ)貼核發(fā)內(nèi)部講師的授課補(bǔ)貼核發(fā)級(jí)別課時(shí)費(fèi)用（時(shí)元）★★★三星級(jí)講師20元★★★★四星級(jí)講師30元★★★★★五星級(jí)講師40元特級(jí)講師50元注培訓(xùn)課時(shí)以正常上班時(shí)間計(jì)算，超過的時(shí)間另計(jì)。七、內(nèi)部培訓(xùn)講師福利項(xiàng)目七、內(nèi)部培訓(xùn)講師福利項(xiàng)目（1）根據(jù)完成內(nèi)訓(xùn)課程課時(shí)，由講師申報(bào)，人力資源部審核，給予講師補(bǔ)貼。（附表內(nèi)部講師補(bǔ)貼申請(qǐng)表）（2）每年培訓(xùn)講師享受2－3次外訓(xùn)，團(tuán)康或旅游交流機(jī)會(huì)，具體時(shí)間有人力資源部安排。（3）每年度評(píng)選出23名優(yōu)秀培訓(xùn)師，給予一定的物質(zhì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)。（4）講師可以提出相關(guān)參考書籍及資料的購買申請(qǐng)，由人力資源部同意購買和管理。八、內(nèi)部講師外訓(xùn)管理辦法八、內(nèi)部講師外訓(xùn)管理辦法1講師可以按公司統(tǒng)一安排外出受訓(xùn)。如有特殊需要時(shí)，事先納入計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后落實(shí)。2外出參加培訓(xùn)要遵守培訓(xùn)紀(jì)律，注意個(gè)人言談舉止，樹立企業(yè)良好形象。3訓(xùn)后總結(jié)參加外訓(xùn)人員回來五天內(nèi)，將培訓(xùn)感受和在實(shí)際工作中應(yīng)用效果，要寫出參加外訓(xùn)工作改進(jìn)報(bào)告，經(jīng)所在部門經(jīng)理簽字后報(bào)人力資源部。九、內(nèi)部九、內(nèi)部培訓(xùn)講師紀(jì)律培訓(xùn)講師紀(jì)律1努力提供自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，尤其是熟練掌握培訓(xùn)技術(shù)和崗位行業(yè)信息。2注意不同培訓(xùn)人群的特點(diǎn)，尊重參訓(xùn)學(xué)員，熱情認(rèn)真完成培訓(xùn)任務(wù)。3在進(jìn)行培訓(xùn)任務(wù)時(shí)，無故拖延或借故推拖，不主動(dòng)積極配合培訓(xùn)部工作的，第一次提出警示，第二次降低培訓(xùn)師等級(jí)一級(jí)。4不論何種原因不能完成既定的培訓(xùn)任務(wù)，未提前通知培訓(xùn)部而造成培訓(xùn)工作被動(dòng)局面或不能如期舉行的，根據(jù)情節(jié)輕重給予警示、降級(jí)、撤消資格。累計(jì)兩次警告，降低等級(jí)一級(jí)。

簡(jiǎn)介：銷售業(yè)務(wù)代表入門必讀1金字塔銷售業(yè)務(wù)代表必讀可口可樂銷售代表金字塔培訓(xùn)教程銷售業(yè)務(wù)代表入門必讀3需要先通過考試，然后才可繼續(xù)后面的培訓(xùn)課程。本部分我們?yōu)槟才诺呐嘤?xùn)內(nèi)容有“金字塔”必讀與考試（共27模塊），分兩個(gè)階段第一階段15模塊必讀考試在加入公司的第56個(gè)星期內(nèi)完成包括基本知識(shí)（7個(gè)模塊）業(yè)務(wù)管理（5個(gè)模塊）行政與效率（3個(gè)模塊）第二階段建議訂單12模塊必讀考試在第78個(gè)星期內(nèi)完成在必讀與考試結(jié)束后，我們還會(huì)為您安排提高建議訂單的拜訪成功率培訓(xùn)（結(jié)合錄像帶教學(xué)）在加入公司的第9個(gè)星期完成在學(xué)習(xí)必讀部分時(shí)，您若有不明白之處，請(qǐng)隨時(shí)與培訓(xùn)經(jīng)理或銷售培員聯(lián)絡(luò)。同時(shí)，我們對(duì)所有的業(yè)務(wù)人員都進(jìn)行MOFF檢查，來衡量售點(diǎn)

簡(jiǎn)介：加強(qiáng)電力企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制的思考【摘要】在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中，為了使得企業(yè)高效率地運(yùn)轉(zhuǎn)，企業(yè)必須投入相當(dāng)多的管理成本，要想節(jié)約和減少管理成本，一個(gè)可行的方法就是提高企業(yè)管理的規(guī)范性和效率，財(cái)務(wù)內(nèi)部控制就是一種可以提高企業(yè)管理的規(guī)范化的重要手段。本文主要從財(cái)務(wù)內(nèi)部控制存在的五個(gè)方面問題入手，根據(jù)電力企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)，對(duì)存在的問題設(shè)計(jì)了相應(yīng)的解決方案。從內(nèi)控制度設(shè)計(jì)的原則及控制措施進(jìn)行闡述，從建立健全崗位責(zé)任制的重要性，到如何實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算的過程管理及怎樣加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，以提高企業(yè)的盈利能力?！娟P(guān)鍵詞】電力企業(yè)；財(cái)務(wù)內(nèi)部控制；預(yù)算；獎(jiǎng)懲；責(zé)任一、電力企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制存在的問題1財(cái)務(wù)內(nèi)部控制體系缺乏完整性雖然，部分企業(yè)建立了內(nèi)部控制制度，但是其內(nèi)控制度缺乏完整性和實(shí)用性，部分內(nèi)部控制制度缺乏統(tǒng)一的規(guī)劃，導(dǎo)致各個(gè)部門之間溝通不順暢，還有一些是有章不循，使內(nèi)控制度流于形式，無法對(duì)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。2預(yù)算管控體系不夠到位在預(yù)算的執(zhí)行過程中主要體現(xiàn)在成本費(fèi)用目標(biāo)的制定、分解、監(jiān)督、和考核中不能層層落實(shí)，嚴(yán)格的按年、季、月度預(yù)算完成情況進(jìn)行總結(jié)、分析查找差距。的控制點(diǎn)。以獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益。③適用性原則各個(gè)公司要按著設(shè)置的不同部門，制定相應(yīng)的內(nèi)部控制制度。既要注意制度的健全，又要抓住控制的關(guān)鍵，企業(yè)財(cái)務(wù)控制制度操作性要強(qiáng)，又要切實(shí)可行。便于部門操作。（2）建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的財(cái)務(wù)管理模式隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，電力企業(yè)面臨的外部競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，內(nèi)部控制已成為電力企業(yè)完善內(nèi)部管理的重要組成部分，因此電力企業(yè)要提升自身實(shí)力，結(jié)合我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和企業(yè)內(nèi)部控制現(xiàn)狀，需從以下幾個(gè)方面著手①提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者的財(cái)務(wù)管理水平。②要建立建全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的組織機(jī)構(gòu)，這樣才能保證各項(xiàng)目標(biāo)和責(zé)任落到實(shí)處。③樹立全員管理意識(shí)，建立以財(cái)務(wù)管理為中心的財(cái)務(wù)管理制度。把財(cái)務(wù)管理落實(shí)到各個(gè)部門、每個(gè)環(huán)節(jié)、每名職工。（3）堅(jiān)持貫徹內(nèi)部審計(jì)制度內(nèi)部審計(jì)部門是企業(yè)內(nèi)部的監(jiān)督員，能夠及時(shí)的提示和制約企業(yè)不規(guī)范行為的發(fā)生。并提出行之有效的措施。為加強(qiáng)企業(yè)審計(jì)制度的落實(shí)應(yīng)做到以下幾點(diǎn)應(yīng)專設(shè)獨(dú)立的審計(jì)部門，內(nèi)部審計(jì)部門的負(fù)責(zé)人不應(yīng)由跟其業(yè)務(wù)相沖突的人員擔(dān)當(dāng)。制定有效的內(nèi)部控制審計(jì)程序和范圍。

簡(jiǎn)介：加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作確保城市道路照明事業(yè)發(fā)展【摘要】城市的道路照明工程是一項(xiàng)民生工程，是社會(huì)關(guān)注度最高的一項(xiàng)政府工作之一。作為項(xiàng)目資金使用單位要進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，檢查自身在項(xiàng)目招投標(biāo)、工程監(jiān)管、后期維護(hù)問題全過程的管理和審計(jì)問題。本文從審計(jì)工作在城市照明工程中的意義談起，深挖審計(jì)工作中出現(xiàn)的問題和困難，并提出了一套解決問題的建議和措施?！娟P(guān)鍵詞】審計(jì)；道路照明工程一、引言經(jīng)濟(jì)審計(jì)工作是一種對(duì)日常財(cái)務(wù)工作的檢查監(jiān)督，是有專業(yè)人員和專門的部門按照法律規(guī)定實(shí)施的一項(xiàng)工作。每一個(gè)國家機(jī)構(gòu)就是有義務(wù)配合這種審查，要重視審計(jì)工作，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作的開展，經(jīng)常性的開展內(nèi)部審計(jì)工作，是對(duì)各個(gè)部門的一種約束，各個(gè)部門在日常工作中重視規(guī)范性使用內(nèi)部資金，按照規(guī)定開展有關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施工作，加大這種審查工作將有力地規(guī)范性、標(biāo)準(zhǔn)化使用資金。二、意義國家的公共事業(yè)是審計(jì)工作的重點(diǎn)，其中的項(xiàng)目資金是用在民生工程之上，是一種公益事業(yè)，使用資金的單位對(duì)這個(gè)資金沒有任何感情，因?yàn)檫@些資金的來源是政府撥款，使用和投入的方向是民生，不是自身。所以很多單位在使用這些資金的時(shí)候經(jīng)常出現(xiàn)浪費(fèi)和重復(fù)建設(shè)等情況，主要原因就是它們對(duì)這些資金缺乏主動(dòng)管理的意識(shí)，它們只是被動(dòng)地將惜，對(duì)政府干部也是一種傷害，對(duì)公共利益更是一種傷害。只有通過經(jīng)常性的、頻繁的審計(jì)工作，才能杜絕這種現(xiàn)象的發(fā)生，有效保障國家資金使用安全，公共項(xiàng)目質(zhì)量控制，公眾利益有效保障，我們政府官員也得到有效的保護(hù)。城市照明工程是一個(gè)城市的民生工程，現(xiàn)在城市道路、公園、基礎(chǔ)設(shè)施都需要照明設(shè)備?，F(xiàn)在生產(chǎn)路燈的企業(yè)很多，路燈的種類也是越來越多，選擇的空間和余地都很大，一方面是生產(chǎn)成本的降低，另一方面國家政府在方面的投入不斷加強(qiáng)，資金量不斷擴(kuò)大，一些不良企業(yè)還是進(jìn)行一些不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)，把心思放在了拉關(guān)系，找門路上。給這個(gè)行業(yè)有序競(jìng)爭(zhēng)帶來了不好的因素，一定程度上攪亂了市場(chǎng)，城市照明工程就是一種公共事業(yè)，它有著一般公共事業(yè)的共同特點(diǎn)。只有通過經(jīng)常性的內(nèi)部審計(jì)督促項(xiàng)目管理單位進(jìn)行有效的項(xiàng)目管理和檢查，保障公共資金的使用效率。有些地方的為了面子工程，對(duì)上級(jí)部門進(jìn)入該城市的主要高速出口路邊的亮化工作做足了文章，經(jīng)常性的更換路燈，加大路燈的密度，增加路燈的花樣和款式，但是在一些居民聚集的公共場(chǎng)所、老舊小區(qū)的內(nèi)部，老人居多的樓道巷鬧就沒有見到增加路燈密度、及時(shí)更換損毀路燈。這些都是審計(jì)工作在城市照明事業(yè)上具體檢查督促的問題和內(nèi)容。所以這種為了某些領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人政績(jī)，厚此薄彼的的城市道路照明工程被戲稱為“領(lǐng)導(dǎo)干部的臉面工程”、“形象工程”。四、措施審計(jì)工作是保證市政道路照明工程用在民生之上，保證國家的項(xiàng)目資金使用效率，最為有效的手段的措施。如何實(shí)現(xiàn)“好鋼用在刀刃上”，

簡(jiǎn)介：編號(hào)審計(jì)立項(xiàng)書審計(jì)立項(xiàng)書審字第號(hào)審計(jì)項(xiàng)目被審計(jì)單位或人立項(xiàng)依據(jù)審計(jì)的主要內(nèi)容機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見簽名年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽名年月日五、工作要求五、工作要求內(nèi)審部年月日

簡(jiǎn)介：1任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)述職報(bào)告任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)述職報(bào)告（二（二〇一四年八月一日）一四年八月一日）任職縣人民醫(yī)院院長(zhǎng)三年來，在縣委、縣政府的正確任職縣人民醫(yī)院院長(zhǎng)三年來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同志們的密切配合下，按照既定的目標(biāo)和思路，領(lǐng)導(dǎo)下，在同志們的密切配合下，按照既定的目標(biāo)和思路，帶領(lǐng)班子一班人，恪盡職守，聚力凝心，開拓創(chuàng)新，砥礪帶領(lǐng)班子一班人，恪盡職守，聚力凝心，開拓創(chuàng)新，砥礪前行，正確行使黨和人民賦予的權(quán)力，圓滿完成了上級(jí)交前行，正確行使黨和人民賦予的權(quán)力，圓滿完成了上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，醫(yī)院各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，各項(xiàng)工作獲辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，醫(yī)院各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，各項(xiàng)工作獲得優(yōu)異成績(jī)，社會(huì)影響力與日俱增。醫(yī)院先后被評(píng)為臨床得優(yōu)異成績(jī)，社會(huì)影響力與日俱增。醫(yī)院先后被評(píng)為臨床輸血工作先進(jìn)集體、省級(jí)文明單位、省級(jí)衛(wèi)生先進(jìn)單位；輸血工作先進(jìn)集體、省級(jí)文明單位、省級(jí)衛(wèi)生先進(jìn)單位；我個(gè)人也先后被授予全省我個(gè)人也先后被授予全省“三好一滿意三好一滿意”示范標(biāo)兵并記三示范標(biāo)兵并記三等功一次、山東省先進(jìn)工作者?，F(xiàn)將任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任情等功一次、山東省先進(jìn)工作者?，F(xiàn)將任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況述職如下況述職如下一、基本情況一、基本情況20112011年2月1111日，中共曹縣縣委組織部正式任命我為日，中共曹縣縣委組織部正式任命我為縣人民醫(yī)院院長(zhǎng)兼黨委副書記。任職期間無離職學(xué)習(xí)情況?？h人民醫(yī)院院長(zhǎng)兼黨委副書記。任職期間無離職學(xué)習(xí)情況。縣人民醫(yī)院集醫(yī)療、科研、教學(xué)、急救、預(yù)防、保健縣人民醫(yī)院集醫(yī)療、科研、教學(xué)、急救、預(yù)防、保健等多項(xiàng)功能于一體，系國家二級(jí)甲等綜合醫(yī)院、國家愛嬰等多項(xiàng)功能于一體，系國家二級(jí)甲等綜合醫(yī)院、國家愛嬰醫(yī)院，全縣離休干部、城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合醫(yī)院，全縣離休干部、城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)院，屬差額補(bǔ)貼事業(yè)單位，編制人數(shù)定點(diǎn)醫(yī)院，屬差額補(bǔ)貼事業(yè)單位，編制人數(shù)723723人，實(shí)有人，實(shí)有13601360人，編制床位人，編制床位997997張，開放床位張，開放床位13601360張。張。3醫(yī)院共有醫(yī)院共有2個(gè)院區(qū)老院位于曹城辦事處閩江路健康個(gè)院區(qū)老院位于曹城辦事處閩江路健康新村新村1號(hào)，占地面積號(hào)，占地面積4646萬㎡，建筑面積，建筑面積3535萬㎡，業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)用房用房2222萬㎡。新院位于曹縣開發(fā)區(qū)青菏路東、富民大道。新院位于曹縣開發(fā)區(qū)青菏路東、富民大道南，占地面積南，占地面積168168畝，規(guī)劃床位畝，規(guī)劃床位20002000張，分三期建設(shè)。張，分三期建設(shè)。二、任期內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況二、任期內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況（一）管理方面（一）管理方面1、強(qiáng)化醫(yī)院全面管理，提升醫(yī)院三個(gè)效益。、強(qiáng)化醫(yī)院全面管理，提升醫(yī)院三個(gè)效益。在全院積極營(yíng)造在全院積極營(yíng)造“人人參與創(chuàng)建，事事關(guān)系創(chuàng)建人人參與創(chuàng)建，事事關(guān)系創(chuàng)建”的等級(jí)醫(yī)院評(píng)審工作氛圍，堅(jiān)持等級(jí)醫(yī)院評(píng)審工作氛圍，堅(jiān)持“以評(píng)促建、以評(píng)促改、評(píng)以評(píng)促建、以評(píng)促改、評(píng)建并舉、重在內(nèi)涵建并舉、重在內(nèi)涵”的指導(dǎo)方針，的指導(dǎo)方針，20132013年1010月以全市第一月以全市第一名的高分通過了全省二級(jí)甲等綜合醫(yī)院新一輪評(píng)審，使醫(yī)名的高分通過了全省二級(jí)甲等綜合醫(yī)院新一輪評(píng)審，使醫(yī)院管理進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，提高院管理進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，提高醫(yī)院的綜合服務(wù)能力，并為爭(zhēng)創(chuàng)三級(jí)乙等綜合醫(yī)院夯實(shí)基醫(yī)院的綜合服務(wù)能力，并為爭(zhēng)創(chuàng)三級(jí)乙等綜合醫(yī)院夯實(shí)基礎(chǔ)。礎(chǔ)。20142014年5月，我院被山東省衛(wèi)生廳、菏澤市衛(wèi)生局參月，我院被山東省衛(wèi)生廳、菏澤市衛(wèi)生局參照三級(jí)綜合醫(yī)院進(jìn)行管理。照三級(jí)綜合醫(yī)院進(jìn)行管理。為解決群眾看病難看病貴的問題，根據(jù)新時(shí)期醫(yī)院發(fā)為解決群眾看病難看病貴的問題，根據(jù)新時(shí)期醫(yī)院發(fā)展需要，我們把強(qiáng)化醫(yī)院管理，提升醫(yī)院效能作為主要抓展需要，我們把強(qiáng)化醫(yī)院管理，提升醫(yī)院效能作為主要抓手。重新修訂和完善了各項(xiàng)規(guī)章制度、各級(jí)各類人員職責(zé)、手。重新修訂和完善了各項(xiàng)規(guī)章制度、各級(jí)各類人員職責(zé)、技術(shù)規(guī)范、應(yīng)急預(yù)案以及操作流程等內(nèi)部管理體系，使醫(yī)技術(shù)規(guī)范、應(yīng)急預(yù)案以及操作流程等內(nèi)部管理體系，使醫(yī)院各項(xiàng)工作管理更加趨于科學(xué)化、規(guī)范化；分批組織科主院各項(xiàng)工作管理更加趨于科學(xué)化、規(guī)范化；分批組織科主任、護(hù)士長(zhǎng)和業(yè)務(wù)骨干到省級(jí)以上醫(yī)院進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀摩和考任、護(hù)士長(zhǎng)和業(yè)務(wù)骨干到省級(jí)以上醫(yī)院進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀摩和考察學(xué)習(xí)，讓他們切身感受上級(jí)醫(yī)院先進(jìn)的管理理念和管理察學(xué)習(xí)，讓他們切身感受上級(jí)醫(yī)院先進(jìn)的管理理念和管理

簡(jiǎn)介：公司內(nèi)部管理制度公司內(nèi)部管理制度現(xiàn)代企業(yè)的一個(gè)重要標(biāo)志就是企業(yè)管理的規(guī)范化和制度化。作為一名企業(yè)經(jīng)營(yíng)者首先要考慮制定科學(xué)的、可操作的企業(yè)管理制度進(jìn)而使企業(yè)不斷發(fā)展壯大。另外企業(yè)管理制度的健全與否對(duì)于一個(gè)企業(yè)的成敗具有至關(guān)重要的影響現(xiàn)將企業(yè)內(nèi)部綜合管理制度簡(jiǎn)易范本歸納、整理如下僅供參考。公司內(nèi)部綜合管理制度范本現(xiàn)代企業(yè)的一個(gè)重要標(biāo)志就是企業(yè)管理的規(guī)范化和制度化。作為一名企業(yè)經(jīng)營(yíng)者，首先要考慮制定科學(xué)的、可操作的企業(yè)管理制度，進(jìn)而使企業(yè)不斷發(fā)展壯大。另外，企業(yè)管理制度的健全與否，對(duì)于一個(gè)企業(yè)的成敗具有至關(guān)重要的影響，現(xiàn)將企業(yè)內(nèi)部綜合管理制度簡(jiǎn)易范本歸納、整理如下，僅供參考。一、管理大綱1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項(xiàng)決定、紀(jì)律。2、公司禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)，損害公司的形象和聲譽(yù)。3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性，提高全體員工的技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。4、公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神。5、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對(duì)做出貢獻(xiàn)者公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。6、公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對(duì)辦事3、各部門對(duì)聘用員工應(yīng)本著精簡(jiǎn)原則，可聘可不聘的堅(jiān)決不聘，無才有德的堅(jiān)決不聘，有才無德的堅(jiān)決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。4、各級(jí)員工的聘任程序如下（1）總經(jīng)理，由董事長(zhǎng)提名董事會(huì)聘任；（2）副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、總會(huì)計(jì)師等高級(jí)職員由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)聘任；（3）部門主任等由總經(jīng)理聘任；（4）其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部門聘任。上述程序也適用于各級(jí)員工的解聘及續(xù)聘。5、新聘員工經(jīng)人事部門審查考核，符合聘用條件者，先簽試用合同，試用期滿經(jīng)人事部門審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)錄用者與公司簽訂聘用合同；決定不錄用者在試用期滿后予以解聘。（四）工資及待遇1、公司全權(quán)決定所屬員工的工資和待遇。2、公司執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)行的工資標(biāo)準(zhǔn)。3、公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、工作量大小和技術(shù)含量等情況綜合考慮決定其工資。4、公司執(zhí)行國家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。

簡(jiǎn)介：公司內(nèi)部管理制度河南方大建設(shè)工程管理有限公司2第九章調(diào)遷24第十章附則24（四）檔案管理制度25第一章正式人事檔案管理辦法26第二章員工內(nèi)部檔案管理辦法26（五）圖書管理制度28第一章圖書的購置29第二章書的保管29第三章書的借閱29（六）考勤管理制度30（七）工資管理制度33第一章總則34第二章工資管理34（八）合同管理制度36第一章總則37第二章合同的訂立37第三章合同的履行39第四章合同的變更和解除40第五章其他40第六章責(zé)任41第七章附則41（九）公司會(huì)議制度42（十）保密制度44第一章總則45第二章保密范圍和密級(jí)確定45第三章保密措施46第四章責(zé)任與處罰47第五章附則47

簡(jiǎn)介：1內(nèi)部講師管理辦法內(nèi)部講師管理辦法第一章第一章總則總則第一條第一條目的目的為充分利用公司內(nèi)部的智力資源，積極培養(yǎng)和建設(shè)公司兼職講師隊(duì)伍，發(fā)揮內(nèi)部講師在公司整體培訓(xùn)教育體系中的核心作用，特制定本管理辦法。第二條第二條適用范圍適用范圍本辦法適用于公司各種類型的培訓(xùn)。第二章第二章管理職責(zé)管理職責(zé)第三條第三條歸口管理歸口管理人力資源部是內(nèi)部講師的歸口管理部門，負(fù)責(zé)講師的評(píng)聘及相關(guān)管理工作。第四條第四條講師工作職責(zé)講師工作職責(zé)1根據(jù)人力資源部的安排，展開相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課程；2負(fù)責(zé)參與年度培訓(xùn)效果工作總結(jié)，對(duì)培訓(xùn)方法、課程內(nèi)容等提出改進(jìn)建議，協(xié)助人力資源部完善公司培訓(xùn)體系；3、負(fù)責(zé)編寫或提供教材教案；4負(fù)責(zé)制作培訓(xùn)學(xué)員測(cè)試試卷及考后閱卷工作。3），人力資源部受理申請(qǐng)并組織升級(jí)評(píng)聘，聘期半年。滿足以下標(biāo)準(zhǔn)可申請(qǐng)升級(jí)評(píng)聘（1）連續(xù)兩次考察授課均達(dá)到以下評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)三級(jí)講師7080分二級(jí)講師8090分一級(jí)講師90100分（2）授課時(shí)數(shù)儲(chǔ)備講師須授課6學(xué)時(shí)年；三級(jí)講師須授課10學(xué)時(shí)年；二級(jí)講師須授課18學(xué)時(shí)年；一級(jí)講師須授課30學(xué)時(shí)年。注必要時(shí)人力資源部邀請(qǐng)專業(yè)人士參與評(píng)審。6人力資源部組織，各級(jí)培訓(xùn)主管部門協(xié)助對(duì)正式講師的授課效果進(jìn)行抽查，連續(xù)兩次抽查得分低于本級(jí)標(biāo)準(zhǔn)得分下限的講師降一級(jí)，經(jīng)再次考核得分高于本級(jí)標(biāo)準(zhǔn)得分上限方可恢復(fù)原級(jí)別。第九條第九條公司鼓勵(lì)廣大員工積極參與講師評(píng)聘與升級(jí)，講師業(yè)績(jī)作為其工作績(jī)效考核的參考依據(jù)之一。第四章第四章講師考核講師考核第十條第十條培訓(xùn)項(xiàng)目考核培訓(xùn)項(xiàng)目考核培訓(xùn)學(xué)員和人力資源部結(jié)合公司年度培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)培訓(xùn)項(xiàng)目的難易程度、培訓(xùn)效果、教材設(shè)計(jì)、授課風(fēng)格、學(xué)員收益等進(jìn)行評(píng)估。（見附表三培訓(xùn)效果調(diào)查表）。第十一條第十一條年終考核年終考核人力資源部對(duì)講師的考核年終進(jìn)行綜合評(píng)定?？己私Y(jié)果由人力資源部審核（見附表四內(nèi)部講師年度考核表）。對(duì)考核結(jié)果不合格或者受到