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簡介：1收支和預(yù)算管理業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程圖3二、風(fēng)險點及主要防控措施一覽表第五節(jié)建設(shè)項目業(yè)務(wù)控制一、工作步驟示意圖二、風(fēng)險點及主要防控措施一覽表第六節(jié)合同業(yè)務(wù)控制一、工作步驟示意圖二、工作流程圖三、風(fēng)險點及主要防控措施一覽表

簡介：1內(nèi)部競聘制度第一章總則一、目的為有效實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，更好地選拔、任用人才，促進各項業(yè)務(wù)良性發(fā)展，鼓勵員工自我增值，特制定本競聘管理辦法。二、方式對于空缺崗位，公司優(yōu)先考慮內(nèi)部招募，實行公開競聘上崗。其中管理類采用競聘提案、能力考察、綜合績效考評、公開演講與答辯相結(jié)合的方式，普通員工類采用筆試、能力考察和綜合績效考評相結(jié)合的方式。三、原則（1）公開、公平、公正的原則（2）競爭與擇優(yōu)相結(jié)合（3）員工申請和崗位需要相結(jié)合（4）人、事、崗相匹配（5）雙向選擇原則第二章競聘崗位與范圍一、競聘崗位公告因應(yīng)企業(yè)的不同發(fā)展階段，競聘崗位公告可以三種形式1、當(dāng)企業(yè)處于快速擴張階段，結(jié)合企業(yè)新的組織架構(gòu)、戰(zhàn)區(qū)劃分和崗位設(shè)置方案，開展集中競聘；3競聘考評小組負(fù)責(zé)競聘工作中對競聘人員的審查、評定和確定聘任人選。競聘考評小組又分為中層管理人員競聘考評小組、一般管理人員競聘考評小組和普通員工人員競聘考評小組。（1）中層管理人員（多指部門經(jīng)理、部長級別人員）競聘考評小組組長總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理成員公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和外部專家部門中層競聘考評小組負(fù)責(zé)審查、評定和最終聘任中層管理人選。各部門經(jīng)理被聘任之后，可參加一般管理人員競聘考評小組對一般管理人員的競聘考評。（2）一般管理人員競聘考評小組一般管理人員競聘考評小組由主管副總、總監(jiān)、各部門負(fù)責(zé)人及外部專家（或由部門中層競聘考評小組成員、各部門經(jīng)理）組成。一般管理人員競聘考評小組負(fù)責(zé)審查、評定和聘任一般管理人員。（3）普通員工競聘考評小組普通員工競聘考評小組由總監(jiān)、部長、人力資源部部長及其它相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)審查、評定和聘任普通員工。對員工申請多個崗位均競聘合格者由競聘領(lǐng)導(dǎo)小組、部門領(lǐng)導(dǎo)征求本人意見后協(xié)商決定。3、競聘監(jiān)督工作組競聘監(jiān)督工作組由競聘考評小組外的其它中高層管理人員組成，根據(jù)公平、公正、公開的原則，負(fù)責(zé)對競聘全過程進行監(jiān)督，受理員工反映意見，重大問題上報競聘領(lǐng)導(dǎo)小組。二、個別競聘個別競聘由用人部門與人力資源部組成競聘小組，進行選拔、測評工作，測評按該競聘崗位要求進行。第四章工作流程職位競聘的順序是先高層級，后中層級，再低層級；先管理人員，后普通員工。一、管理崗位競聘程序管理崗位競聘采用競聘提案、能力考察、綜合績效考評及演講和答辯相結(jié)合的方式，按下列步驟進行（1）信息發(fā)布競聘辦公室采用OA、內(nèi)部網(wǎng)及宣傳欄等多種方式同時發(fā)布內(nèi)部競聘信息，包括部門、崗位類別、崗位名稱、人數(shù)、崗位主要職責(zé)、學(xué)歷及專業(yè)要求、能力及技能要求、工作年限要求等。

簡介：廣東攜手物流科技有限公司文件編號XSRR2017【0402】號第1頁共6頁公司內(nèi)部文件編號規(guī)則公司內(nèi)部文件編號規(guī)則11目的目的加強公司文件的標(biāo)準(zhǔn)化管理，便于文件的識別、追溯和控制，規(guī)范存檔，確保公司重要文件具有唯一編號，保證公司文件體系有效運轉(zhuǎn)。22適用范圍適用范圍適用于廣東攜手物流科技有限公司總部各部門文件的編號管理和控制。A技術(shù)類文件是指在公司的研發(fā)、運營、服務(wù)等各個環(huán)節(jié)中與技術(shù)有關(guān)的各類文件和資料。B其他文件包括公司規(guī)章制度、管理文件、合同協(xié)議、傳真等；C編號文件包括紙介文件以及電子文件。33編號辦法編號辦法3131公司名稱約定公司名稱約定公司全稱廣東攜手物流科技有限公司簡稱攜手科技、攜手或XS3232日期表示格式日期表示格式Y(jié)YYYMMDDYYYYMMDD或YYYYMMDDYYYYMMDDYYYY年份用四位數(shù)字表示公元年份，如2017表示公元2017年。MM月份用兩位數(shù)字表示月份，不足兩位時，用零補齊，如03表示第3月。DD某日用兩位數(shù)字表示當(dāng)日，不足兩位時，用零補齊，如05表示第5日。廣東攜手物流科技有限公司文件編號XSRR2017【0402】號第3頁共6頁部使用。相應(yīng)的部門代號如下總裁辦ZG財務(wù)部CW技術(shù)部JS人事部HR運營中心OPTT文件類型①規(guī)章制度RR，指公司頒布執(zhí)行的各種規(guī)章制度；②質(zhì)量管理文件QS，公司運轉(zhuǎn)過程中的各類文件和記錄。NNNN文件流水號DD文件版本號YYYY年份例如考勤管理制度的文件編號為XSRR17【0404】號20，表示2017年4月發(fā)布的第四份文件考勤管理制度20版，適用于公司全體人員的規(guī)章制度。352352合同協(xié)議合同協(xié)議見“公司合同分類編號規(guī)則”353353傳真?zhèn)髡姘l(fā)出的傳真編號結(jié)構(gòu)為XSAARSBBYYYYMMDDNNNAA人員姓名

簡介：東龍控股有限公司招標(biāo)管理辦法東龍控股有限公司招標(biāo)管理辦法為規(guī)范東龍控股有限公司招標(biāo)工作，保證項目建設(shè)按質(zhì)按期完成，提高經(jīng)濟效益，達到資源共享的目的，特制定本管理辦法。11招標(biāo)管理招標(biāo)管理1111招標(biāo)管理機構(gòu)111111由需要招標(biāo)的部門發(fā)起成立招標(biāo)臨時機構(gòu)，招標(biāo)臨時機構(gòu)主任由公司總裁（或總裁授權(quán)人）擔(dān)任，招標(biāo)臨時機構(gòu)成員由東龍控股各專業(yè)技術(shù)人員組成。公司所屬部門成立招標(biāo)小組，組長由部門經(jīng)理擔(dān)任，成員由各部門各相關(guān)負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員組成，采取評標(biāo)前臨時抽取的辦法確定評標(biāo)成員。112112招標(biāo)臨時機構(gòu)的職責(zé)11211121負(fù)責(zé)審定公司招標(biāo)流程及招標(biāo)文件，并參加設(shè)計類、景觀類、營銷代理類及金額超過壹佰萬元（含壹佰萬元）以上的設(shè)備和工程類開標(biāo)、評標(biāo)會議；11221122履行招標(biāo)活動的監(jiān)督權(quán)對違犯“公開、公平、公正”原則、侵害公司利益的行為，交由公司綜合辦公室作出行政處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機關(guān)處理；11231123督促開標(biāo)結(jié)果在公司公告欄公示。1212招標(biāo)責(zé)任主體121121設(shè)計類、咨詢類、營銷類、設(shè)備類、工程類招標(biāo)，地產(chǎn)部為責(zé)任主體，負(fù)責(zé)具體實施。122122資產(chǎn)購置招標(biāo)以購置單位為責(zé)任主體，負(fù)責(zé)具體實施；22招標(biāo)范圍招標(biāo)范圍2121設(shè)計咨詢類合同單筆金額超過30萬元、營銷類合同單筆金額超過10萬元、設(shè)備類合同單筆金額超過30萬元、工程類合同單筆金額超過50萬元、資產(chǎn)購置類單筆金額超過5萬元的，必須進行招標(biāo)；2222限額以下的可采用議價或市場詢價議標(biāo)方式，但參加議標(biāo)單位不少于三家，參加談價、詢價人員不少于三人。33招標(biāo)準(zhǔn)備工作招標(biāo)準(zhǔn)備工作31招標(biāo)責(zé)任部門必須根據(jù)項目建設(shè)計劃、營銷計劃和其它相關(guān)工作計劃，提前制定招標(biāo)工作計劃上報公司綜合辦公室。32對需要集中編制標(biāo)底的工程招標(biāo)項目，由公司招標(biāo)臨時機構(gòu)研究負(fù)責(zé)落實，并在開標(biāo)日期前完成標(biāo)底編制工作。并歸檔公司檔案室。55合同簽訂合同簽訂在確定中標(biāo)單位之后，根據(jù)東龍控股有限公司合同管理辦法相應(yīng)條款的規(guī)定，部門根據(jù)中標(biāo)方投標(biāo)書中承諾的條款，與中標(biāo)方簽訂合同。6招標(biāo)流程招標(biāo)流程（見附圖）77項目評標(biāo)匯總表項目評標(biāo)匯總表；（見附表）88招標(biāo)臺賬；招標(biāo)臺賬；（見附表）9本管理辦法自發(fā)布之日起試行。本管理辦法自發(fā)布之日起試行。

簡介：企業(yè)內(nèi)部審計制度范本第一章總則第一條為加強公司內(nèi)部管理和審計監(jiān)督，有效控制風(fēng)險，規(guī)范公司內(nèi)部審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在完善公司治理、促進公司內(nèi)部控制有效運行、改善公司風(fēng)險管理方面的作用，根據(jù)國家中華人民共和國審計法、審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定及其它有關(guān)法律法規(guī)，法規(guī)和公司章程，結(jié)合本公司實際，制定本制度。第二條內(nèi)部審計是企業(yè)實施的內(nèi)部經(jīng)濟監(jiān)督，是指公司內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)國家法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，對公司經(jīng)營活動及所屬部門內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的有效性、財務(wù)信息的真實性和完整性、經(jīng)營活動的效率和效果、管理人員責(zé)任評價、合同復(fù)查等有效地進行監(jiān)督和評價的一種活動第三條公司設(shè)立內(nèi)部審計部，作為公司董事會審計工作的執(zhí)行機構(gòu)，負(fù)責(zé)組織實施公司內(nèi)部審計制度，指導(dǎo)、監(jiān)督公司系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。內(nèi)部審計人員依照國家法律、法規(guī)和政策以及本公司的規(guī)章制度，對本公司及所屬控股、參股公司的經(jīng)營管理活動獨立進行審計監(jiān)督，審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并定期報告工作第四條公司內(nèi)部審計遵循“依法、獨立、客觀、公正”的原則，公司應(yīng)保證其工作合理、合法、有效，達到完善公司內(nèi)部約束機制。內(nèi)部審計的目標(biāo)是促進公司內(nèi)部程序的合理性和資源利用的有效性，保護資產(chǎn)的安全和完整，防止錯誤和舞弊的發(fā)生，確保公司各項規(guī)章制度與有關(guān)決議能夠有效實施執(zhí)行。通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法，評價、改進公司及所屬單位等組織機構(gòu)、人員及其經(jīng)營管理行為在風(fēng)險管理、內(nèi)部控制和公司治理過程中的效果，促進公司經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。第五條本制度是公司內(nèi)部審計工作的基本管理制度。公司授權(quán)監(jiān)察審計部根據(jù)本制度制訂和完善有關(guān)的操作規(guī)程和工作指引，實現(xiàn)審計工作的制度化、規(guī)范化。第六條公司各部門、各分公司及所屬部門和員工均依照本制度接受內(nèi)部審計監(jiān)督。第二章內(nèi)部審計機構(gòu)和人員第七條監(jiān)察審計部是公司的內(nèi)部審計機構(gòu)，并對董事會負(fù)責(zé)，獨立于公司業(yè)務(wù)部門，不受其他部門和個人的干擾。第八條公司內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人向董事會定期報告工作并接受董事會及其下設(shè)的審計委員會的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督，監(jiān)察審計部負(fù)責(zé)人具體組織和實施內(nèi)部審計工作。行責(zé)任審計九法律法規(guī)規(guī)定和公司主要負(fù)責(zé)人或者權(quán)力機構(gòu)要求辦理的其他審計事項。第十七條為有效履行內(nèi)部審計職責(zé)，董事會授予監(jiān)察審計部如下權(quán)限一在本制度規(guī)定的范圍內(nèi)，根據(jù)年度審計計劃確定審計項目和審計對象二根據(jù)需要委派審計人員對公司所屬單位或特定事項實施內(nèi)部審計三根據(jù)需要參加與內(nèi)部審計職責(zé)有關(guān)的各種會議及各類事項，包括1參加或列席公司包括部門及分公司召開的有關(guān)重大投資、資產(chǎn)處置財務(wù)收支預(yù)算、決算及其他與經(jīng)濟活動有關(guān)的會議等必要時召開本公司、部門、下屬企業(yè)有關(guān)審計工作會議2參與重大經(jīng)濟決策的可行性論證或可行性報告事前審計3參與重要合同、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的調(diào)查、評估、論證、決策、審查、監(jiān)督，并提出相關(guān)意見和建議四在履行職責(zé)時，監(jiān)察審計部有權(quán)要求被審計對象及時提供真實、完整的計劃、預(yù)算、決算、財務(wù)會計資料、招投標(biāo)資料、經(jīng)濟合同、統(tǒng)計報表、會議紀(jì)要、與審計內(nèi)容有關(guān)的計算機管理信息系統(tǒng)及相關(guān)電子數(shù)據(jù)，以及其他相關(guān)資料，并對其審查。五在履行職責(zé)時，監(jiān)察審計部可以不受限制地直接、立即查閱屬于公司的所有文件和記錄，被審計單位負(fù)責(zé)人對本單位提供的文件和記錄的真實性和完整性負(fù)責(zé)。查閱的文件和記錄包括但不限于1、規(guī)章制度、會議紀(jì)要、工作計劃和總結(jié)等內(nèi)部文件資料2、憑證、賬冊、報表、對賬記錄、實物等會計資料3、客戶檔案、業(yè)務(wù)操作記錄、系統(tǒng)數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)資料4、簽訂的各類合同、招投標(biāo)活動記錄、工程預(yù)決算資料5、行政管理、人力資源管理、檔案管理等文件資料6、其他與審計工作相關(guān)的資料。六在履行職責(zé)時，監(jiān)察審計部可以根據(jù)工作需要，對審計對象或相關(guān)人員進行約見談話。有權(quán)按照公司有關(guān)制度向有關(guān)部門及控股子公司和個人開展調(diào)查和詢問，取得相關(guān)證明材料七在履行職責(zé)過程中，對被審計單位的下列行為，有權(quán)做出制止的決定，提出糾正、處理意見以及改進經(jīng)營管理的建議，并報告公司董事會和管理層1、阻撓、妨礙內(nèi)部審計工作的及拒絕提供資料行為2、經(jīng)濟活動中的違法、違規(guī)行為

簡介：內(nèi)部管理制度前言為加強公司正規(guī)化管理，強化對員工的管理，使各項工作有章可循、有據(jù)可依，特制定本內(nèi)部規(guī)章制度，各部門員工應(yīng)根據(jù)本部門工作分工，加強對本制度的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會，認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)章制度中公共制度和相應(yīng)制度，并嚴(yán)格加以實施。第一部分崗位職責(zé)物業(yè)項目經(jīng)理崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市有關(guān)物業(yè)管理的方針、政策。2、帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區(qū)實行全方位管理，保證物業(yè)完好狀態(tài)，提高使用效益。3、注意經(jīng)濟效益，精心理財，開源節(jié)流，滿足業(yè)主需求。4、抓好精神文明建設(shè)，維護業(yè)主合法權(quán)益，樹立良好的企業(yè)形象。5、制訂和完善公司各項規(guī)章制度，建立良好的工作秩序。6、制訂年度工作計劃，明確目標(biāo)、任務(wù)，督促所屬部門履行崗位職責(zé)，堅持年終考核。7、重視人才，合理使用干部，按照德、勤、能、績定期進行考核。8、調(diào)動各方積極因素，共同管好物業(yè)。定期向集團公司匯報工作及經(jīng)營收支情況，以各種方式聽取業(yè)主和使用人的建議、意見和要求，并及時答復(fù)，認(rèn)真解決。9、關(guān)心員工生活，努力提高員工工資福利，改善工作條件。10經(jīng)常與上級公司和政府相關(guān)部門溝通，理順關(guān)系，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。客服部崗位職責(zé)客服人員在項目經(jīng)理統(tǒng)一安排下，負(fù)責(zé)文檔資料的保存和管理，做好各項基礎(chǔ)性工作。第3頁交接班記錄；8、講究文明、禮貌待人，耐心說服、遵守物業(yè)轄區(qū)各項管理規(guī)定。（二）、保安隊隊長崗位職責(zé)保安隊長在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)保安隊的各項管理工作。1、了解和掌握保安隊的情況，根據(jù)物業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求和意圖，結(jié)合實際，建立和健全各項工作細(xì)則的獎懲條例，抓好實施組織和監(jiān)督工作，對物業(yè)轄區(qū)的治安、消防、車輛交通工作全面實施管理；2、主持保安業(yè)務(wù)工作會議，督促檢查各項規(guī)章制度的落實，重點是保安相關(guān)規(guī)定的落實情況，組織隊員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和形體儀表訓(xùn)練，認(rèn)真做好培養(yǎng)和業(yè)務(wù)訓(xùn)練，提高全體隊員的整體素質(zhì)。；3、經(jīng)常定期不定期檢查保安隊員的工作情況，做好監(jiān)督、檢查和考評工作，落實崗位責(zé)任制和獎懲條例；4、掌握隊員的思想動態(tài)，認(rèn)真做好思想工作，抓好保安隊伍的思想建設(shè)，關(guān)心隊員的生活狀況和業(yè)務(wù)水平，做好全體隊員的思想教育、法制教育和職業(yè)精神教育，幫助下屬正確處理好工作中的各種問題，為下屬解決實際問題；5、教育培養(yǎng)所屬班長，不斷培養(yǎng)他們的組織指揮能力和管理水平；6、處理有關(guān)保安方面的事務(wù)，重大治安問題和事故及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并采取果斷措施，控制事態(tài)發(fā)展。7、完成公司交辦的收費等其它工作任務(wù)。（三）、保安班長崗位職責(zé)保安班長在保安隊長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)保安隊日常事務(wù)的實施工作。1、負(fù)責(zé)組織當(dāng)班的保安工作，監(jiān)督和指導(dǎo)認(rèn)真做好執(zhí)勤工作，及時糾正和登記違紀(jì)違章現(xiàn)象；2、檢查本班人員的著裝儀容、內(nèi)務(wù)衛(wèi)生，保管好配備的通訊器材、保安設(shè)施、自衛(wèi)武器等物品；3、負(fù)責(zé)填寫值班記錄，登記本班獎罰情況，檢查各巡邏點情況；4、按照保安部（隊）制定的培訓(xùn)計劃搞好組織實施工作，定期召開

簡介：內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告報告編號編制審批二O一七年五月十八日2017年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃表月份時間過程123456789101112市場營銷C1▲報價及項目確定C2▲訂單管理C3▲設(shè)計開發(fā)C4▲產(chǎn)品制造C5▲產(chǎn)品交付C6▲顧客反饋處C7▲基礎(chǔ)設(shè)施管S1▲監(jiān)視和測量資源管理S2▲人力資源管理S3▲文件記錄管理S4▲采購控制S5▲生產(chǎn)設(shè)備管理S6▲工裝管理S7▲產(chǎn)品防護S8▲產(chǎn)品服務(wù)和放行S9▲不合格品控制S10▲顧客滿意度測量S11▲分析評價M3▲領(lǐng)導(dǎo)作用M1▲策劃M2▲改進管理過程M6▲管理評審M5▲內(nèi)部審核M4▲△計劃實施▲已經(jīng)實施編制日期2017425批準(zhǔn)日期2017425

簡介：1公司內(nèi)部經(jīng)濟糾紛調(diào)解、仲裁辦法公司內(nèi)部經(jīng)濟糾紛調(diào)解、仲裁辦法1、總則（1）為即使處理企業(yè)內(nèi)部核算單位之間的經(jīng)濟糾紛，促進公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常運行，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司規(guī)定。制定本辦法。（2）內(nèi)部經(jīng)濟糾紛的處理，應(yīng)堅持以自愿協(xié)商解決為主，調(diào)解或仲裁為輔和先調(diào)后裁、一裁終局的原則。2、調(diào)解、仲裁組織（1）公司成立經(jīng)濟糾紛調(diào)解仲裁委員會（以下稱委員會），法律事務(wù)部負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)管理工作。（2）屬于業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理范圍內(nèi)的經(jīng)濟糾紛，如內(nèi)部核算單位之間發(fā)生爭議協(xié)商不成時，應(yīng)根據(jù)當(dāng)事人的請求，由系統(tǒng)工作委員會負(fù)責(zé)調(diào)解。若調(diào)解成立時，其調(diào)解書或紀(jì)要對一方或雙方當(dāng)事人具有約束力。3系統(tǒng)工作委員會調(diào)解不成時，可由當(dāng)事人申請公司仲裁，法律事務(wù)部負(fù)責(zé)組成臨時仲裁庭對其進行仲裁。4根據(jù)糾紛的性質(zhì)，由法律事務(wù)部牽頭組織施工管理部、經(jīng)營管理部、財會部物資管理部、設(shè)備管理部等職能部門聯(lián)合組成臨時仲裁庭并對仲裁全過程負(fù)責(zé)。5領(lǐng)事仲裁庭一般由4人組成其中主裁人、仲裁員2人、秘書1人。6一般糾紛10萬元以內(nèi)由委員會委員擔(dān)任主裁1050萬元的3并在收到申請后七日內(nèi)向被申請人通知并送達申請書副本。不受理時即行通知申請人并說明理由。（3）答辯被申請人受到仲裁書副本后，應(yīng)在7日內(nèi)提交答辯書和有關(guān)證據(jù)材料。被請人拒絕答辯或不提供證據(jù)時，不影響仲裁程序。（4）調(diào)查內(nèi)裁庭應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審閱當(dāng)事人雙方提供的書面材料，核實證據(jù)，并在立案后半個月內(nèi)完成調(diào)查研究、取證、鑒定勘驗等工作。（5）仲裁前的調(diào)解調(diào)解由主裁根據(jù)當(dāng)事人雙方自愿的原則進行。一般只進行一次，調(diào)解成立即制作“調(diào)解書”經(jīng)雙方簽章后結(jié)案。調(diào)解不成即實行仲裁。（6）仲裁1）內(nèi)裁庭提前五日書面以書面形式將仲裁時間、地點通知當(dāng)事人和其他參與人，當(dāng)事一方拒不到庭，可以缺席仲裁。2）申請人、被申請人進行陳述并出示證據(jù)，內(nèi)裁庭成員進行評議并作出裁決。在休庭后一周內(nèi)向當(dāng)事人和有關(guān)單位送達仲裁通知書，并解散仲裁庭。5、仲裁效力與執(zhí)行（1）已送達的一般案件的裁決通知書為最終裁決，一方或雙方當(dāng)事人應(yīng)在收到通知書后10日內(nèi)按要求履行裁決意見。（2）對于特殊案件和重大案件的裁決，當(dāng)事人不服裁決結(jié)果時，

簡介：內(nèi)部審核檢查表備注備注NR需要跟蹤檢查；OFI有改進機會；NC不符合。共25頁第1頁表格編號SSDZ440版本版次A0審核組長審核員被審方過程編號名稱適用的IATF169492016條款MOP1領(lǐng)導(dǎo)作用4143441125153過程績效指標(biāo)經(jīng)營計劃目標(biāo)達成率適用的質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊過程特性是否下述有關(guān)支持過程（風(fēng)險評價）的問題是否已經(jīng)明確是否是否已明確執(zhí)行者√使用什么（材料、設(shè)備）√是否已經(jīng)定義過程√有誰進行（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)（測量、評估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口√如何進行（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控√是否保持了記錄√審核結(jié)論輸入I輸出O審核關(guān)注要點檢查記錄，包括客觀證據(jù)NCOFINR1、是否確定了影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的內(nèi)外部因素，并對這些因素進行監(jiān)視和評審2、是否確定與質(zhì)量體系有關(guān)的相關(guān)方及其要求進行監(jiān)視和評審3、組織的質(zhì)量體系范圍是否確定，是否對顧客的特殊要求進行評價，并包含在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)4、組織是否確保所有的產(chǎn)品和過程符合所有使用的客戶和法律法規(guī)的要求5、與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和制造過程是否形成文件。6、組織是否明確實施企業(yè)責(zé)任方針并得到宣傳，宣傳方式是什么輸入公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念顧客期望公司經(jīng)營計劃輸出適合公司運作的質(zhì)量方針目標(biāo)7、最高管理者是否評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，已評價并改進過程有效性和效率，是否將過程有效性作為管理評審的輸入內(nèi)部審核檢查表備注備注NR需要跟蹤檢查；OFI有改進機會；NC不符合。共25頁第3頁表格編號SSDZ440版本版次A0審核組長審核員被審方過程編號名稱適用的IATF169492016條款MOP2策劃616263過程績效指標(biāo)年度目標(biāo)達成率適用的質(zhì)量管理體系文件風(fēng)險和機遇控制程序組織的環(huán)境與相關(guān)方需求過程特性是否下述有關(guān)支持過程（風(fēng)險評價）的問題是否已經(jīng)明確是否是否已明確執(zhí)行者√使用什么（材料、設(shè)備）√是否已經(jīng)定義過程√有誰進行（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)（測量、評估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口√如何進行（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控√是否保持了記錄√審核結(jié)論輸入I輸出O審核關(guān)注要點檢查記錄，包括客觀證據(jù)NCOFINR1、組織是否對風(fēng)險和機遇進行了分析并對風(fēng)險采取一定的預(yù)防措施和應(yīng)急計劃，風(fēng)險分析，預(yù)防措施，應(yīng)急計劃是否形成文件2、質(zhì)量目標(biāo)是否和質(zhì)量方針一致，得到溝通，適時更新，是否進行了質(zhì)量管理體系的策劃策劃的結(jié)果如何質(zhì)量目標(biāo)的完成情況如何3、是否發(fā)生質(zhì)量管理體系的變更（如機構(gòu)調(diào)整等），變更時是否考慮變更的目的及潛在后果，質(zhì)量體系的完整性，資源的可獲得性，職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配輸入公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念顧客期望公司經(jīng)營計劃輸出適合公司運作的質(zhì)量目標(biāo)

簡介：第一章總則第一條為防范和化解風(fēng)險，保證XXX基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）各項業(yè)務(wù)的合法合規(guī)運作，實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，根據(jù)證券投資基金法、私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法、私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）、私募投資基金管理人內(nèi)部控制指引等法律法規(guī)及相關(guān)自律規(guī)則，特制定本制度。第二條內(nèi)部控制是指公司在充分考慮內(nèi)外部環(huán)境的基礎(chǔ)上，對經(jīng)營過程中的風(fēng)險進行識別、評價和管理的制度安排、組織體系和控制措施。第三條公司應(yīng)建立健全內(nèi)部控制機制，明確內(nèi)部控制職責(zé)，完善內(nèi)部控制措施，強化內(nèi)部控制保障，持續(xù)開展內(nèi)部控制評價和監(jiān)督。第四條公司執(zhí)行董事對建立內(nèi)部控制制度和維持其有效性承擔(dān)最終責(zé)任，公司管理層對內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行承擔(dān)責(zé)任。第二章內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則第五條公司內(nèi)部控制的目標(biāo)（一）保證遵守私募基金相關(guān)法律法規(guī)和自律規(guī)則。（二）防范經(jīng)營風(fēng)險，確保經(jīng)營業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行。16XXX基金管理有限公司內(nèi)部控制制度身具體情況制定本部門的作業(yè)流程、崗位職責(zé)和權(quán)限，同時分別在自己的授權(quán)范圍內(nèi)對關(guān)聯(lián)部門及崗位進行監(jiān)督并承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)。第九條員工素質(zhì)控制。公司應(yīng)當(dāng)制定連貫、可行的制度和操作流程，涵蓋于員工招聘、培訓(xùn)、輪崗、考核、晉升、淘汰等環(huán)節(jié)。（一）建立良好的企業(yè)文化和員工培訓(xùn)、成長以及激勵機制，為優(yōu)秀人才提供良好的成長環(huán)境；建立人才梯級隊伍及人才儲備機制，以保證重要崗位人員因各種原因離開公司時，后續(xù)人員能迅速補上。（二）加強對員工的守法意識、職業(yè)道德的教育，員工必須根據(jù)自身的工作崗位，提交自律承諾書，保證嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司員工手冊中的有關(guān)規(guī)定。員工的守法情況和職業(yè)道德將作為錄用和提升的重要標(biāo)準(zhǔn)。第十條業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。業(yè)務(wù)內(nèi)部控制主要內(nèi)容包括（一）公司應(yīng)當(dāng)針對產(chǎn)品設(shè)計、客戶開發(fā)、業(yè)務(wù)受理、投資運作、資金清算、財務(wù)核算等環(huán)節(jié)制定規(guī)范的業(yè)務(wù)流程、操作規(guī)范和嚴(yán)格的授權(quán)管理制度。（二）嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門對私募基金受托資金來源的要求，認(rèn)真審查每一筆客戶資金的合規(guī)性，并在合同中要求客戶承諾其委托資金來源的合規(guī)和合法性。（三）不向客戶保證其資產(chǎn)本金不受損失或保證最低收益。第十一條會計系統(tǒng)內(nèi)部控制。會計系統(tǒng)內(nèi)部控制的主要內(nèi)容包括（一）公司依據(jù)會計法、企業(yè)會計準(zhǔn)則、金融企業(yè)財務(wù)規(guī)36

簡介：威寧縣金鼎財務(wù)咨詢有限威寧縣金鼎財務(wù)咨詢有限公司內(nèi)部管理制度公司內(nèi)部管理制度第一條第一條公司內(nèi)部管理制度設(shè)置公司內(nèi)部管理制度設(shè)置本公司為了完成各項業(yè)務(wù)和完善內(nèi)部管理，經(jīng)公司股東會議研究一致決定設(shè)置以下管理制度。第二條第二條公司內(nèi)部財務(wù)管理公司內(nèi)部財務(wù)管理1、本公司財務(wù)管理的基本任務(wù)是認(rèn)真執(zhí)行國家財政政策和法紀(jì)，加強核算，改善經(jīng)營管理，不斷提高資金使用效益，加強財務(wù)管理，支持業(yè)務(wù)人員工作，認(rèn)真執(zhí)行國家政策、法規(guī)、遵守財經(jīng)法律。嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法律，加強財務(wù)監(jiān)督必須按照經(jīng)濟核算原則，充分運用各項業(yè)務(wù)活動數(shù)據(jù)，分析和評估一定時期的財務(wù)狀況，并預(yù)測財務(wù)前景，從而總結(jié)經(jīng)驗，找出差距，提出措施，改善財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益必須按照規(guī)定要求，如實填制財務(wù)報表，并按規(guī)定及時間向有關(guān)部門報送月報、季報和年報。2、代理記賬、納稅申報、辦證、亂賬整理等各項服務(wù)費一律簽訂服務(wù)合同協(xié)議、若有特殊情況不能簽訂服務(wù)協(xié)議的，應(yīng)寫明服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)時間、服務(wù)費收取的標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)單位名稱和聯(lián)系方式。3、公司內(nèi)部任何人員收取的各項服務(wù)費，應(yīng)交到財務(wù)負(fù)責(zé)人處開取收據(jù)后及時入賬，收取的服務(wù)費由威寧縣金鼎財務(wù)公司專門負(fù)責(zé)人在5個工作日內(nèi)匯入公司賬戶，若有特殊情況不能及時存入公司賬戶，經(jīng)股東商量同意方可順延15個工作日。4、代理記賬、納稅申報收取的服務(wù)費每季度進行一次清算在公司工作的業(yè)務(wù)人員按照收取代理記賬、納稅申報的服務(wù)費總和扣除公司各項支出后的凈利潤提取5﹪的業(yè)務(wù)提成，提成每一會計年度進行一次核算兌現(xiàn)到業(yè)務(wù)人員手中。5、代理辦證、亂賬整理、其他各項服務(wù)費每季度進行一次清算在公司工作的業(yè)務(wù)人員按照每一項代理收取的服務(wù)費提取10﹪的業(yè)務(wù)提成，該項提成業(yè)務(wù)人員在辦理完成把資料交到客戶手中收取服務(wù)費開據(jù)收據(jù)后可以立即提取業(yè)務(wù)提成，扣除提成后剩余資金交到財務(wù)開具收據(jù)后（收據(jù)備注應(yīng)寫明提成及收取費用分別是多少）限1、在代理記賬業(yè)務(wù)執(zhí)行中有關(guān)客戶向本公司提出的有關(guān)咨詢，本公司應(yīng)當(dāng)按照具體咨詢業(yè)務(wù)的工作量和價值量決定免費服務(wù)或簽約收費服務(wù)后，及時予以答復(fù)。2、在代理記賬業(yè)務(wù)操作過程中，本公司根據(jù)需要向有關(guān)學(xué)者、專家咨詢，增強公司實力，拓展服務(wù)能力。3、根據(jù)地理記賬業(yè)務(wù)實際情況，將有關(guān)新政策、新方法，以書面形式定期或不定期的及時向委托人進行宣傳和解釋。第五條第五條代理記賬業(yè)務(wù)管理代理記賬業(yè)務(wù)管理本公司代理記賬業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)有效管理，應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶具體情況，合理劃分，按“ABC”三級管理方法進行管理，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人按照不同等級，合理確定相隔一定時間通過電話和上門等形式訪問委托人，平時積極做好委托人來訪接待，確保雙方交流暢通。第六條第六條代理記賬相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容的保密代理記賬相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容的保密本公司應(yīng)當(dāng)加強業(yè)務(wù)人員的保密教育，對委托人的資料嚴(yán)格保密，不得以任何形式的利用或方便他人利用有關(guān)委托人的所有資料。第七節(jié)第七節(jié)代理記賬業(yè)務(wù)檔案管理代理記賬業(yè)務(wù)檔案管理本公司應(yīng)當(dāng)重視代理記賬業(yè)務(wù)檔案管理，以確保對代理記賬業(yè)務(wù)不至于給委托人造成任何損害，具體操作步驟如下1、本公司應(yīng)當(dāng)明確代理記賬業(yè)務(wù)所需保留檔案的具體內(nèi)容。2、本公司應(yīng)當(dāng)加強管理，對歸檔資料如遇國家工作需要、委托人自身需要經(jīng)本公司負(fù)責(zé)人同意后可以翻閱，其他非本公司有關(guān)業(yè)務(wù)員一律不得翻閱。3、本公司應(yīng)當(dāng)對代理記賬檔案及時整理，及時更新及時裝訂。4、本公司業(yè)務(wù)人員需查閱代理記賬業(yè)務(wù)檔案，應(yīng)按照規(guī)定辦理借閱手續(xù)，明確歸還日期后方可借閱。威寧縣金鼎財務(wù)咨詢有限責(zé)任公司二〇一七年三月一日

簡介：工程施工內(nèi)部承包協(xié)議甲方乙方為了實行有效的內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制和項目承包負(fù)責(zé)制，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)文明施工，保證建設(shè)工程施工合同履約，實行企業(yè)目標(biāo)管理，本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，現(xiàn)根據(jù)公司的實際情況，雙方就本工程施工內(nèi)部承包協(xié)議相關(guān)事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。第一條工程名稱第二條工程地點第三條工程造價第四條承包范圍按建設(shè)單位的招標(biāo)文件、施工合同及相關(guān)的補充協(xié)議執(zhí)行。第五條材料供應(yīng)及工程款支付等執(zhí)行公司與建設(shè)單位簽訂的合同及補充協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。第六條工期執(zhí)行公司與建設(shè)單位簽訂的合同及補充協(xié)議約定的工期。第七條工程質(zhì)量要求1、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行公司與建設(shè)單位簽定的合同約定的質(zhì)量目標(biāo)，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。2、本工程施工必須接受公司的統(tǒng)一管理，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照會審后的施工圖紙及施工質(zhì)量驗收規(guī)范、工程建設(shè)強制性條文及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程等施工。3、項目經(jīng)理部應(yīng)爭取在獎項方面取得突破，如在本項目中取得中州杯獎項，公司則返還本項目所繳納的管理費中的20萬元，以作為項目經(jīng)理部在獎項申報方面的各項開支及獎勵。4、如果出現(xiàn)重大質(zhì)量事故給公司造成經(jīng)濟及名譽損失的，乙方除承擔(dān)全部責(zé)任外，另在原有上繳公司管理費的基礎(chǔ)上再上浮05個百分點。5、本工程完工后，乙方必須提供一套完整的竣工資料及其刻錄光盤，上交公司備案。第八條施工管理2、項目部組織自有人員實施勞務(wù)作業(yè)的，必須提供為其所招用的工人辦理勞務(wù)用工合同和社會保險手續(xù)。3、乙方必須確保農(nóng)民工工資按時足額發(fā)放，并向甲方提供相關(guān)證明。如果出現(xiàn)農(nóng)民工因工資鬧事等突發(fā)事件，甲方有權(quán)將乙方的工程款預(yù)付給農(nóng)民工，乙方并承擔(dān)由此造成的一切后果。4、農(nóng)民工每到公司機關(guān)聚眾鬧事討要工資一次，乙方向甲方支付2萬元的名譽損失賠償；到政府部門聚眾鬧事討要工資一次，乙方向甲方支付5萬元的名譽損失賠償。第十一條財務(wù)管理1、為加強公司對資金的統(tǒng)一管理，建設(shè)單位支付的工程款應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入集團公司指定的賬戶，乙方原則上不得與建設(shè)單位發(fā)生任何形式的工程款的收付。工程款到賬后，公司在扣除稅金及管理費后將及時將剩余工程款撥付乙方。2、乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)催收工程款并辦理工程結(jié)算，并應(yīng)根據(jù)合同造價或結(jié)算金額，實行包干，自負(fù)盈虧，并承擔(dān)由該項目所發(fā)生的一切債權(quán)債務(wù)。3、安全文明施工措施費必須設(shè)立專用賬戶，做到專款專用，并單獨列出安全、文明施工措施費用清單，并提供相應(yīng)票據(jù)。4、為搞好公司成本核算，加強公司企業(yè)所得稅管理，乙方應(yīng)自項目開工之日起，在購買主材、地材等材料時，積極主動收集材料發(fā)票（發(fā)票必須是稅務(wù)機關(guān)印制的正規(guī)發(fā)票，能夠通過稅務(wù)機關(guān)發(fā)票真?zhèn)尾樵兿到y(tǒng)），并將收集到的材料發(fā)票在辦理工程款撥付手續(xù)時交到公司財務(wù)部，乙方提供的材料發(fā)票金額達到工程總造價的60的，公司按稅務(wù)機關(guān)規(guī)定扣繳1的所得稅；不足60的，公司將按稅務(wù)機關(guān)核定征收標(biāo)準(zhǔn)預(yù)扣198的所得稅，待工程決算后，根據(jù)乙方提供的材料發(fā)票金額，核算后分情況予以返還。5、乙方應(yīng)向集團公司財務(wù)部提供不少于應(yīng)撥付工程款20的勞務(wù)發(fā)票，具體開據(jù)時間根據(jù)稅務(wù)機關(guān)的要求，另行通知。6、凡在市區(qū)內(nèi)施工的項目，均由公司開具建筑業(yè)發(fā)票（為避免經(jīng)濟糾紛，原則上不再開具收據(jù)），營業(yè)稅、所得稅由公司代扣代繳，統(tǒng)一管理。7、在外地施工的項目，乙方應(yīng)在合同簽訂后一個月內(nèi)到公司注冊地稅務(wù)機關(guān)開具外出經(jīng)營許可證。營業(yè)稅在工程項目所在地繳納，企業(yè)所得稅回公司注冊地繳納，并在納稅后及時將完稅憑證和發(fā)票記賬聯(lián)交回公司。外出經(jīng)營許

簡介：1目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制流程組織架構(gòu)511組織架構(gòu)設(shè)計與運行6111組織架構(gòu)設(shè)計流程6112組織架構(gòu)調(diào)整流程8第2章企業(yè)內(nèi)部控制流程發(fā)展戰(zhàn)略1022企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實施11221企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實施流程11222企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整流程13第3章企業(yè)內(nèi)部控制流程人力資源1532人力資源的使用與退出16321績效考核流程16323員工離職流程18第4章企業(yè)內(nèi)部控制流程社會責(zé)任2042企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制21421產(chǎn)品質(zhì)量檢驗流程2144促進就業(yè)與員工權(quán)益保護23442員工職業(yè)健康監(jiān)護流程23第5章企業(yè)內(nèi)部控制流程企業(yè)文化2551企業(yè)文化建設(shè)26511企業(yè)文化建設(shè)流程26512企業(yè)文化宣傳流程28第6章企業(yè)內(nèi)部控制流程資金活動3061籌資業(yè)務(wù)控制31613籌資決策管理流程31614籌資方案審批流程3362投資業(yè)務(wù)控制35623投資評價管理流程35624投資執(zhí)行管理流程37第7章企業(yè)內(nèi)部控制流程采購業(yè)務(wù)3972采購與驗收控制40721采購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程40722供應(yīng)商的評選流程4273采購付款控制44731付款審批業(yè)務(wù)流程44732預(yù)付賬款管控流程46第8章企業(yè)內(nèi)部控制流程資產(chǎn)管理4881存貨管理49811存貨采購請購流程49813外購存貨驗收流程5182固定資產(chǎn)管理53822固定資產(chǎn)請購流程53825固定資產(chǎn)大修流程55第9章企業(yè)內(nèi)部控制流程銷售業(yè)務(wù)573152預(yù)算執(zhí)行控制1181521預(yù)算執(zhí)行報告流程1181522預(yù)算調(diào)整審批流程120153預(yù)算考核控制1221531預(yù)算執(zhí)行分析流程1221532預(yù)算執(zhí)行考核流程124第16章企業(yè)內(nèi)部控制流程合同管理126162合同訂立控制1271621合同簽定流程1271622合同登記流程129163合同履行控制1311631合同變更解除流程1311632合同糾紛處理流程133第17章企業(yè)內(nèi)部控制流程內(nèi)部信息傳遞135171內(nèi)部報告形成控制1361711內(nèi)部報告形成流程1361712內(nèi)部報告審核流程138172內(nèi)部報告使用控制1401721內(nèi)部報告使用流程1401722內(nèi)部報告保管流程142第18章企業(yè)內(nèi)部控制流程信息系統(tǒng)144181信息系統(tǒng)開發(fā)控制1451813信息系統(tǒng)自行開發(fā)流程1451814信息系統(tǒng)開發(fā)招標(biāo)流程147182信息系統(tǒng)運行與維護控制1491822信息化會計檔案的管理流程1491823會計信息管理人員操作流程151

簡介：1XXX單位內(nèi)部控制基本制度（試行）第一章總則第一條第一條為貫徹落實依法治國基本方略，建設(shè)法治機關(guān)，提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，有效防控廉政風(fēng)險和業(yè)務(wù)風(fēng)險，根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)和行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行），按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，強化流程控制、依法合規(guī)運行的要求，結(jié)合我委工作實際，制定本制度。第二條第二條本制度所稱內(nèi)部控制，是指為實現(xiàn)控制目標(biāo)，通過查找、梳理、評估XX業(yè)務(wù)工作中的各類風(fēng)險，制定、完善并有效實施一系列制度、流程、程序和方法，對XX業(yè)務(wù)工作風(fēng)險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程及機制。第三條第三條本制度適用于市本級XX業(yè)務(wù)中政策法規(guī)管理、預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理、會計業(yè)務(wù)管理、機關(guān)決策運轉(zhuǎn)及信息系統(tǒng)管理和人事管理等各項工作的內(nèi)部控制活動。第四條第四條XX工作內(nèi)部控制目標(biāo)（一）合法性。各項政策與規(guī)定制度符合國家有關(guān)法律法規(guī)并得到有效貫徹執(zhí)行，各項XX業(yè)務(wù)活動遵循法定程序與3行的缺陷并督促改進。第六條第六條建立和實施內(nèi)部控制，應(yīng)遵循以下原則（一）全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進和反饋全過程，貫穿各項XX工作流程和各個環(huán)節(jié)，覆蓋所有科室和崗位，并由全體干部職工參與。任何決策或業(yè)務(wù)均應(yīng)做到過程留痕、責(zé)任可追溯。（二）制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，制度限制權(quán)力，陽光使用權(quán)力，合力監(jiān)督權(quán)力，在管理架構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面實現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。（三）權(quán)責(zé)對等原則。各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權(quán)力與承擔(dān)的責(zé)任相一致。（四）重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風(fēng)險。（五）適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時調(diào)整完善。（六）有效性原則。內(nèi)部控制存在的問題能夠得到及時反饋和糾正，有效管控各類風(fēng)險。第七條第七條內(nèi)部控制體系包括內(nèi)部控制基本制度、XX工作內(nèi)部控制制度及各科室內(nèi)部控制操作規(guī)程。（一）內(nèi)部控制基本制度是指導(dǎo)各科室建立和實施內(nèi)部控制制度的基本規(guī)范，旨在明確內(nèi)部控制職責(zé)分工、內(nèi)部控制

簡介：XXXXXX縣人民醫(yī)院內(nèi)部控制制度縣人民醫(yī)院內(nèi)部控制制度內(nèi)部控制是管理現(xiàn)代化的必然產(chǎn)物，是衡量現(xiàn)代企事業(yè)事物管理的重要標(biāo)志。當(dāng)前，隨著社會主義市場經(jīng)濟的不斷深化，醫(yī)療體制改革日益深入，科學(xué)發(fā)展觀的建立，醫(yī)院的改革與發(fā)展日趨完善，我院內(nèi)部控制管理勢在必行，加強內(nèi)部控制管理建設(shè)是保障人民群眾基本醫(yī)療、減輕醫(yī)療費用負(fù)擔(dān)的有力支撐，也是保證醫(yī)院業(yè)務(wù)開展以及工作正常運行的前提，作為企業(yè)化管理的醫(yī)院，內(nèi)部控制制度是我院管理的一項重要制度是維護財產(chǎn)物資安全、保證財務(wù)收支合法、會計資料真實、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)、提高經(jīng)濟效益和社會效益而形成的一種內(nèi)部自我協(xié)調(diào)、制約和檢查的控制系統(tǒng)。我們不少醫(yī)院都存在內(nèi)部管理松弛、控制制度弱化、會計信息可信度低下、財務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確等問題，其主要原因在醫(yī)院的內(nèi)部控制制度不完善，尤其是內(nèi)部會計控制調(diào)節(jié)不當(dāng)、執(zhí)行不力，或是完全缺乏相應(yīng)的內(nèi)部控制制度。同時，醫(yī)院內(nèi)部會計控制制度與醫(yī)院治理結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系是緊密相連的，一個與醫(yī)院治理結(jié)構(gòu)相適應(yīng)的內(nèi)部會計控制制度將有利于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展。因此，我院管理和內(nèi)部控制制度建設(shè)及有效運行結(jié)合起來，明確各方職責(zé)，推行職務(wù)不兼容制度，提出與我院經(jīng)營管理相適應(yīng)的內(nèi)部控制基本框架，形成各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的管理結(jié)構(gòu)，保證我院工作的正常運轉(zhuǎn)，特制定本制度一、部分醫(yī)院內(nèi)部控制的一、部分醫(yī)院內(nèi)部控制的現(xiàn)狀量和超范圍領(lǐng)用行為，努力降低醫(yī)療成本。我院有大量的醫(yī)療設(shè)備、器械，加強對可移動的設(shè)備的控制，防止物為他用。4、加強流動資金的內(nèi)控。對現(xiàn)金、銀行帳要做到日清月結(jié)。每日實有數(shù)應(yīng)與日記帳和總帳的帳面數(shù)相符?？此坪唵蔚墓ぷ鳎承﹩挝粎s存在嚴(yán)重問題（1）會計記帳不及時。特別是目前大部分單位都實行了會計電算化，財務(wù)人員節(jié)約了大量的人力，某些人對節(jié)約的時間不是用來加強財務(wù)管理與監(jiān)督，更好地完成每天的工作。而是平時松松垮垮，將大量的工作集中到數(shù)日或月終一次性輸入微機。往往造成工作上許多疏漏。如復(fù)核不完整，時間順序顛倒，先支后收，科目運用不規(guī)范，手續(xù)不全，金額不符等等。（2）帳面現(xiàn)金余額大，有白條抵庫現(xiàn)象。主要原因是出納人員和當(dāng)事人缺乏法制觀念，工作上怕麻煩，責(zé)任心不強所造成的，對預(yù)付款項應(yīng)填寫三聯(lián)單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方能支付，對住院預(yù)收款當(dāng)時送存銀行并記帳。（3）銀行帳加強支票的管理，支票的支付情況要詳細(xì)登記，銀行印鑒要分開保管。5、做好債權(quán)、債務(wù)的登記工作，及時清理，防止呆帳、壞帳、死帳的發(fā)生，給單位造成不必要的損失。6、加強帳目核對。總帳明細(xì)帳相核對，帳簿與憑證核對，財務(wù)部門的財產(chǎn)物資帳與保管部門和使用部門的有關(guān)明細(xì)帳相核對。保證帳表、帳證、帳帳、帳實的一致性。