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簡(jiǎn)介：目錄第一章第一章總則總則3第二章第二章保安勤務(wù)工作職責(zé)保安勤務(wù)工作職責(zé)3第一條責(zé)任范圍3第二條主要職責(zé)3第三條崗位職責(zé)3（一）保安隊(duì)長(zhǎng)的工作3（二）保安人員工作職責(zé)及注意事項(xiàng)4第三章第三章保安人員行為準(zhǔn)則保安人員行為準(zhǔn)則5第一條保安禮儀5（一）儀容儀表5（二）禮節(jié)禮貌5第二條保安工作守則6（一）工作態(tài)度6（二）日常行為規(guī)范6（三）工作紀(jì)律6第四章第四章門禁管理規(guī)定門禁管理規(guī)定7第一條員工及攜帶物品出入廠區(qū)的管理規(guī)則7第二條廠商人員及貨物、車輛的管理規(guī)則7第三條訪客人員的管理規(guī)則7第四條門禁管理注意事項(xiàng)7第五章第五章每日安全事項(xiàng)巡邏內(nèi)容每日安全事項(xiàng)巡邏內(nèi)容8第一條保安巡邏8第二條消防系統(tǒng)檢查8第三條安全專案檢查8第四條廠區(qū)秩序的維護(hù)8第五條主管交辦其他事項(xiàng)的稽核8第六章第六章緊急或意外事故的處理緊急或意外事故的處理8第一條火警事故8第二條臺(tái)風(fēng)來襲9第三條員工打斗事件9第四條不良分子前來滋事處理9第五條打劫被盜事件9第六條意外事故9第七章第七章勤務(wù)制度勤務(wù)制度10第一條交接班的制度10第二條請(qǐng)示報(bào)告制度10第三條勤務(wù)登記制度10第四條保密制度10第八章第八章警衛(wèi)室管理辦法警衛(wèi)室管理辦法10第一條警衛(wèi)室紀(jì)律10第二條保安器械的保管11第三條保安器械的領(lǐng)用及交接11第九章第九章保安訓(xùn)練細(xì)則保安訓(xùn)練細(xì)則11第十章第十章附則附則1251保安儀容儀表；52當(dāng)班保安值班日志及巡邏記錄；53物件簽收事宜；54人員、車輛、物品出入記錄；6完善管轄區(qū)域內(nèi)安全防范措施檢查安全設(shè)施、設(shè)備、器材的使用情況，保證其能在工作中達(dá)到預(yù)定的使用效果。7檢查管轄區(qū)域內(nèi)有無妨害公共安全和社會(huì)治安秩序的行為有無違反規(guī)章制度的行為并及時(shí)進(jìn)行糾正提出處理意見跟進(jìn)處理結(jié)果。8協(xié)調(diào)本部門和其他部門的工作，提高工作效率。9接待員工的投訴，協(xié)調(diào)處理各種糾紛和治安違紀(jì)行為。10負(fù)責(zé)對(duì)本組保安人員的管理、督導(dǎo)訓(xùn)練與考核。做好保安人員的出勤統(tǒng)計(jì)，業(yè)績(jī)考核等管理工作。11掌握保安人員的思想動(dòng)態(tài)，定期召開隊(duì)務(wù)會(huì)議，做好思想溝通工作。定期對(duì)保安人員進(jìn)行職業(yè)安全，思想道德和各類業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。12做好保安隊(duì)各種內(nèi)外文件、信函、資料的整理歸檔；各種通知的起草以及各類案例處理的書面報(bào)告。13以身作則，親力親為，全面提高安全管理工作的質(zhì)量。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。（二）保安人員工作職責(zé)及注意事項(xiàng)保安人員的工作職責(zé)執(zhí)行公司的安全、門禁的相關(guān)制度并填寫相關(guān)報(bào)表、異常事件的匯報(bào)。1保安人員必須為人正直，作風(fēng)正派，以身作則，處事公正，對(duì)工作有高度的責(zé)任感，不玩忽職守。2維持公司辦公場(chǎng)所內(nèi)外區(qū)域的正常工作秩序、治安秩序，消除隱患于萌芽狀態(tài)，防患于未然。必須嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，如有違反，則按保安違章處罰管理?xiàng)l例進(jìn)行處罰。3認(rèn)真履行值班登記制度，值班中發(fā)生和處理的各種情況在登記薄上進(jìn)行詳細(xì)登記，交接班時(shí)移交清楚，責(zé)任明確。4對(duì)來訪客人熱情、有禮、耐心文明問詢和主動(dòng)引導(dǎo)，維護(hù)公司良好形象。尤其時(shí)對(duì)夜間送貨到公司的客戶或司機(jī)更要熱情問候，以禮相待并負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門人員到廠驗(yàn)收貨物。5在規(guī)定的站崗時(shí)間段內(nèi)，必須服從保安隊(duì)長(zhǎng)安排按要求站崗。51站崗時(shí)間為上午8︰00下午18︰00，每半小時(shí)換一次崗（雨天且13︰0014︰00不站崗）。52站崗要端正，不得缺崗、誤崗（遲到和早退），在崗臺(tái)上的執(zhí)勤保安不得下崗、蹲崗，隨意走動(dòng)，不能東倒西歪、說話打鬧，也不得有其他的小動(dòng)作，非遇緊急情況不得走下崗臺(tái)。53對(duì)于進(jìn)入園區(qū)的乘用車輛或外出的乘用車輛，在保安隊(duì)員視野5米之內(nèi)時(shí)，必須行舉手禮。保安員應(yīng)立定向左右轉(zhuǎn)體90度，并執(zhí)行車輛左直行手勢(shì)，在車輛即駛過時(shí)，敬禮。

簡(jiǎn)介：公司內(nèi)部公司內(nèi)部問責(zé)問責(zé)制度制度一、一、總則11為健全內(nèi)控體系和責(zé)任追究機(jī)制，促進(jìn)公司管理層恪盡職守，提高公司決策與經(jīng)營(yíng)管理水平，建設(shè)廉潔、務(wù)實(shí)、高效的管理團(tuán)隊(duì)，特制定本制度。12問責(zé)制是指對(duì)公司各級(jí)管理人員在其工作職責(zé)范圍內(nèi)，因其故意、過失或者不作為，造成影響公司發(fā)展、貽誤工作、給公司造成不良影響和后果的行為進(jìn)行責(zé)任追究的制度。13本制度堅(jiān)持下列原則131制度面前人人平等原則；132責(zé)任與權(quán)利對(duì)等原則；133誰主管誰負(fù)責(zé)原則；134實(shí)事求是、客觀、公平、公正原則；135問責(zé)與改進(jìn)相結(jié)合、懲戒與教育相結(jié)合原則。二、二、問責(zé)問責(zé)的范的范圍21本制度所涉及的問責(zé)范圍如下211未能認(rèn)真履行職責(zé)，管理松懈，措施不到位或不作為，導(dǎo)致工作目標(biāo)、工作任務(wù)不能完成的；212泄露公司商業(yè)、技術(shù)等相關(guān)客戶信息的保密事項(xiàng)，從而造成公司損失的；213弄虛作假或虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)重大突發(fā)事件和重要情況的；214發(fā)生重大投訴、安全事故或重大案件，給公司財(cái)產(chǎn)和員工安全造成重大損失的；215管理不作為，導(dǎo)致其管理的下屬部門或人員發(fā)生嚴(yán)重違法行為，造成嚴(yán)重后果或惡劣影響的；216違反公司規(guī)章制度禁止性規(guī)定的；323情節(jié)嚴(yán)重，損害和影響重大的，對(duì)責(zé)任人采用賠償、罰款、引咎辭職、撤職或降職降薪處理。33因故意造成經(jīng)濟(jì)損失的，被問責(zé)人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)賠償。34因過失造成經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)按比例承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償。35有下列情形之一者，可以從輕、減輕或免予追究351情節(jié)輕微，沒有造成不良后果和影響的；352主動(dòng)承認(rèn)錯(cuò)誤并積極糾正的；353確因意外和自然因素造成的；354非主觀因素且未造成重大影響的；355因行政干預(yù)或當(dāng)事人確已向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出建議而未被采納的，不追究當(dāng)事人責(zé)任，追究上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。36有下列情形之一者，應(yīng)從嚴(yán)或加重處罰361情節(jié)惡劣、后果嚴(yán)重、影響較大且事故原因確系個(gè)人主觀因素所致的；362拒不承認(rèn)錯(cuò)誤的；3621事故發(fā)生后未及時(shí)采取補(bǔ)救措施，致使損失擴(kuò)大的；3622造成重大經(jīng)濟(jì)損失且無法補(bǔ)救的。四、四、問責(zé)問責(zé)程序程序41通過以下渠道反映有第二章規(guī)定情形的，部門主管各級(jí)管理人員由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初步核實(shí)后報(bào)綜合部，部門負(fù)責(zé)人以上管理人員由綜合部進(jìn)行初步核實(shí)后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，綜合部負(fù)責(zé)人由行政副總進(jìn)行初步核實(shí)報(bào)總經(jīng)理。411公司領(lǐng)導(dǎo)的指示、批示、意見；412總經(jīng)理辦公會(huì)的決議；413各部門提出的意見建議；414員工的檢舉；415各類檢查考核中的意見建議；

簡(jiǎn)介：0公司內(nèi)部管理規(guī)范公司內(nèi)部管理規(guī)范一、行為規(guī)范一、行為規(guī)范1嚴(yán)格遵守考勤規(guī)定，不得遲到、早退、曠工或擅離職守。2注意個(gè)人衛(wèi)生和禮儀，保持良好的個(gè)人形象，并處處維護(hù)公司形象。3上班時(shí)間內(nèi)不得從事與工作無關(guān)的活動(dòng)。4平日言行應(yīng)誠(chéng)實(shí)、廉潔、謙虛、勤勉，不得從事任何破壞公司秩序或聲譽(yù)的活動(dòng)。5不得在公司內(nèi)吸煙。6做好保密工作，不得泄露公司機(jī)密或提供任何協(xié)助予同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者。7節(jié)約愛護(hù)公司財(cái)物，不得浪費(fèi)或故意損毀，未經(jīng)許可，不得擅自攜出。二、辦公秩序二、辦公秩序1A周一至周五上班周六、日休息。每日上班時(shí)間為5月9月的8301800；10月12月、1月4月的8301730。B所有員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的作息時(shí)間，不遲到、不早退、不曠工。C嚴(yán)格履行考勤制度，上班指紋打卡。D認(rèn)真執(zhí)行請(qǐng)銷假制度，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得中止工作或脫離工作崗位。E談話或打電話時(shí)應(yīng)保持態(tài)度誠(chéng)懇親切，用語謙遜文雅、溫和有禮，并控制音量以免影響他人工作，嚴(yán)禁高聲喧嘩或起哄。2外部來訪客人應(yīng)安排在一定區(qū)域內(nèi)原則上不允許在上班時(shí)間內(nèi)會(huì)見私客，如有特殊情況，需事先征得批準(zhǔn)，會(huì)見私客的時(shí)間不得超過十分鐘。3A上班時(shí)間內(nèi)（12001330除外）不得做與工作無關(guān)的事項(xiàng)，如玩電腦游戲、上網(wǎng)聊天、聽音樂、玩手機(jī)、吃食物、嚼口香糖、當(dāng)眾化妝、2A勤洗漱，保持身體和口腔無異味，不噴味道過濃的香水、發(fā)膠等。B保持面部干凈清爽、不油膩。C指甲要修剪整齊，保持手部的干凈整潔。D如配戴眼鏡，應(yīng)經(jīng)常擦拭鏡片，保持無指紋、無油漬。4、日常行為、談話禮儀、日常行為、談話禮儀A辦公區(qū)域內(nèi)員工相遇要互相微笑，點(diǎn)頭示意或輕致問候，溫和有禮，創(chuàng)造和諧的人際氣氛。B招待來客時(shí)，稱呼未知姓名的客人，應(yīng)稱呼先生、女士、小姐。C面對(duì)客人、領(lǐng)導(dǎo)、同事時(shí)應(yīng)保持微笑，面色溫和，表情謙虛；握手時(shí)應(yīng)取下手套，松緊適度；交談時(shí)應(yīng)看著對(duì)方眼睛，適當(dāng)作出回應(yīng)，不可東張西望、不可心不在焉。D與客人、領(lǐng)導(dǎo)、同事交談時(shí)語調(diào)要自然、柔和、親切，聲音不要過高，但也不要過低，以免對(duì)方聽不清楚。E有急事要暫時(shí)中斷交談時(shí)，應(yīng)講“請(qǐng)稍候／您稍等”；回來后要講“對(duì)不起，讓您你們久等”。F與客人交接?xùn)|西時(shí)，應(yīng)雙手接受和遞送。G在客人、領(lǐng)導(dǎo)、同事面前不準(zhǔn)做不雅或不敬的動(dòng)作，如雙手叉腰、雙手抱于胸前、手插口袋、撓頭、挖耳、摳鼻孔、拍桌子、玩弄物品等；H在為客人或同事服務(wù)時(shí)不得流露出不耐煩、不高興或懈怠、冷漠的表情，應(yīng)做到親切、友好、精神飽滿；嚴(yán)禁給客人、領(lǐng)導(dǎo)、同事看臉色，或向客人、領(lǐng)導(dǎo)、同事發(fā)脾氣。I不要跟客人、領(lǐng)導(dǎo)、同事開過分的玩笑；嚴(yán)禁講粗話、給人起外號(hào)、使用

簡(jiǎn)介：1公司內(nèi)部溝通管理制度公司內(nèi)部溝通管理制度一、制定本制度的目的一、制定本制度的目的為促進(jìn)公司各部門及工作人員之間的交流，培養(yǎng)一種正確的溝為促進(jìn)公司各部門及工作人員之間的交流，培養(yǎng)一種正確的溝通心態(tài)，把積極地溝通變成一種習(xí)慣，使每一個(gè)崗位對(duì)上對(duì)下的溝通心態(tài)，把積極地溝通變成一種習(xí)慣，使每一個(gè)崗位對(duì)上對(duì)下的溝通都變成一種需求，在溝通中提高工作效率和準(zhǔn)確度，減少誤解和通都變成一種需求，在溝通中提高工作效率和準(zhǔn)確度，減少誤解和矛盾，融洽工作關(guān)系，增進(jìn)同事及上下級(jí)感情，建立和諧的工作關(guān)矛盾，融洽工作關(guān)系，增進(jìn)同事及上下級(jí)感情，建立和諧的工作關(guān)系，同時(shí)建立良好、健康的問題反映及解決渠道，特制定本制度。系，同時(shí)建立良好、健康的問題反映及解決渠道，特制定本制度。二、溝通前的心態(tài)改變二、溝通前的心態(tài)改變良好的溝通首先要從改變心態(tài)開始。良好的溝通首先要從改變心態(tài)開始。1、健康的心態(tài)、健康的心態(tài)我們?cè)谡麄€(gè)團(tuán)隊(duì)中倡導(dǎo)坦率、真誠(chéng)、相互信任、相互幫助的溝我們?cè)谡麄€(gè)團(tuán)隊(duì)中倡導(dǎo)坦率、真誠(chéng)、相互信任、相互幫助的溝通氛圍，倡導(dǎo)全體員工樹立端正的溝通心態(tài)要使溝通基于工作本通氛圍，倡導(dǎo)全體員工樹立端正的溝通心態(tài)要使溝通基于工作本身，讓溝通幫助整個(gè)團(tuán)隊(duì)提高工作準(zhǔn)確度及效率；在工作中要保持身，讓溝通幫助整個(gè)團(tuán)隊(duì)提高工作準(zhǔn)確度及效率；在工作中要保持積極暢通的溝通交流，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)通過正確的渠道反映，而不是背積極暢通的溝通交流，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)通過正確的渠道反映，而不是背后議論與傳播；在談工作中的問題時(shí)，要就問題談問題，不要包含后議論與傳播；在談工作中的問題時(shí)，要就問題談問題，不要包含太多個(gè)人情感傾向；在他人向自己反映工作中存在的問題時(shí)，要樂太多個(gè)人情感傾向；在他人向自己反映工作中存在的問題時(shí)，要樂于接受，積極改善。于接受，積極改善。2、需求的心態(tài)、需求的心態(tài)每一個(gè)人都要把溝通變成一種需求對(duì)上級(jí)來說，下級(jí)工作的每一個(gè)人都要把溝通變成一種需求對(duì)上級(jí)來說，下級(jí)工作的優(yōu)秀表現(xiàn)或是不足，下級(jí)思想與生活的動(dòng)態(tài)，都要變成自己的溝通優(yōu)秀表現(xiàn)或是不足，下級(jí)思想與生活的動(dòng)態(tài)，都要變成自己的溝通需求，積極與下級(jí)去溝通；對(duì)下級(jí)來說，本部門工作中的各種問題，需求，積極與下級(jí)去溝通；對(duì)下級(jí)來說，本部門工作中的各種問題，上級(jí)管理工作中出現(xiàn)的問題，也都要變成自己的溝通需求，積極與上級(jí)管理工作中出現(xiàn)的問題，也都要變成自己的溝通需求，積極與上級(jí)去溝通；對(duì)于同事以及各部門之間，積極地溝通也要成為一種上級(jí)去溝通；對(duì)于同事以及各部門之間，積極地溝通也要成為一種需求，以促進(jìn)工作效率與效果；每一名員工對(duì)公司的溝通也成為一需求，以促進(jìn)工作效率與效果；每一名員工對(duì)公司的溝通也成為一種需求，對(duì)公司具有代表性問題的提出與建議，對(duì)公司改革、發(fā)展種需求，對(duì)公司具有代表性問題的提出與建議，對(duì)公司改革、發(fā)展的建議和意見，都可以通過各種方式進(jìn)行溝通。的建議和意見，都可以通過各種方式進(jìn)行溝通。3、實(shí)事求是的心態(tài)。、實(shí)事求是的心態(tài)。溝通基于事實(shí)公司各級(jí)管理干部要養(yǎng)成傾聽來自一線聲音的溝通基于事實(shí)公司各級(jí)管理干部要養(yǎng)成傾聽來自一線聲音的37、須時(shí)常了解員工對(duì)自己管理風(fēng)格、管理方式的意見和建議，、須時(shí)常了解員工對(duì)自己管理風(fēng)格、管理方式的意見和建議，并積極改進(jìn)。并積極改進(jìn)。8、對(duì)于未發(fā)生以上情況的員工，也須保持最少每個(gè)月一次的、對(duì)于未發(fā)生以上情況的員工，也須保持最少每個(gè)月一次的溝通。溝通。（三）每一名工作人員（三）每一名工作人員1、當(dāng)工作中出現(xiàn)需要與上、下級(jí)或同級(jí)同事溝通的事項(xiàng)，要、當(dāng)工作中出現(xiàn)需要與上、下級(jí)或同級(jí)同事溝通的事項(xiàng)，要立即溝通，以促進(jìn)工作成效。立即溝通，以促進(jìn)工作成效。2、不同部門從事相同或類似工作的人員，彼此之間要加強(qiáng)溝、不同部門從事相同或類似工作的人員，彼此之間要加強(qiáng)溝通，促進(jìn)業(yè)務(wù)技能的提升與信息的傳遞。通，促進(jìn)業(yè)務(wù)技能的提升與信息的傳遞。3、對(duì)于本部門的工作有任何意見或建議時(shí)，可與上級(jí)進(jìn)行溝、對(duì)于本部門的工作有任何意見或建議時(shí)，可與上級(jí)進(jìn)行溝通，促進(jìn)改進(jìn)。通，促進(jìn)改進(jìn)。4、對(duì)于本公司的發(fā)展與變革有較好的意見或建議時(shí)，可通過、對(duì)于本公司的發(fā)展與變革有較好的意見或建議時(shí)，可通過上級(jí)逐步上報(bào)，或越級(jí)上報(bào)，以促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。上級(jí)逐步上報(bào)，或越級(jí)上報(bào)，以促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。（四）公司及各部門（四）公司及各部門1、在各項(xiàng)與員工相關(guān)的管理制度下發(fā)之前，要充分溝通，了、在各項(xiàng)與員工相關(guān)的管理制度下發(fā)之前，要充分溝通，了解員工對(duì)制度的意見或建議。解員工對(duì)制度的意見或建議。2、在各項(xiàng)與工作相關(guān)的制度和流程下發(fā)之前，要和相關(guān)崗位、在各項(xiàng)與工作相關(guān)的制度和流程下發(fā)之前，要和相關(guān)崗位的員工充分溝通，聽取他們的分析，了解他們的意見和建議，提高的員工充分溝通，聽取他們的分析，了解他們的意見和建議，提高制度與流程的準(zhǔn)確性與可執(zhí)行性。制度與流程的準(zhǔn)確性與可執(zhí)行性。3、公司下發(fā)的文件，各部門要通過召開會(huì)議等方式及時(shí)、準(zhǔn)、公司下發(fā)的文件，各部門要通過召開會(huì)議等方式及時(shí)、準(zhǔn)確地向本部門員工表達(dá)。確地向本部門員工表達(dá)。4、工作中需得到其他部門的支持與配合時(shí)，可通過工作協(xié)調(diào)、工作中需得到其他部門的支持與配合時(shí)，可通過工作協(xié)調(diào)會(huì)議等各種方式與相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人及執(zhí)行人進(jìn)行溝通，保障工作會(huì)議等各種方式與相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人及執(zhí)行人進(jìn)行溝通，保障工作配合時(shí)不會(huì)出現(xiàn)因溝通不暢而產(chǎn)生的問題。配合時(shí)不會(huì)出現(xiàn)因溝通不暢而產(chǎn)生的問題。（五）其他（五）其他1、公司各部門的負(fù)責(zé)人（以及關(guān)鍵崗位員工）之間，每月必、公司各部門的負(fù)責(zé)人（以及關(guān)鍵崗位員工）之間，每月必須進(jìn)行一次深入地交流，內(nèi)容包括工作目標(biāo)完成情況的分析、研須進(jìn)行一次深入地交流，內(nèi)容包括工作目標(biāo)完成情況的分析、研究與探討，提高工作進(jìn)度、改進(jìn)工作方式的方法，達(dá)成改進(jìn)工作的究與探討，提高工作進(jìn)度、改進(jìn)工作方式的方法，達(dá)成改進(jìn)工作的

簡(jiǎn)介：公司內(nèi)部公司內(nèi)部員工管理制度工管理制度第一章入第一章入職引導(dǎo)第一第一節(jié)入入職與試用一、用人原一、用人原則重重選拔、重潛拔、重潛質(zhì)、重品德、重品德二、招聘條件合格的二、招聘條件合格的應(yīng)聘者聘者應(yīng)具備應(yīng)備應(yīng)聘崗位所要求的年位所要求的年齡、學(xué)、學(xué)歷、專業(yè)專業(yè)、執(zhí)業(yè)資執(zhí)業(yè)資格等條件，同格等條件，同時(shí)具備敬業(yè)精神、精神、協(xié)作精神、學(xué)作精神、學(xué)習(xí)精神和精神和創(chuàng)新精神。新精神。三、入三、入職第二第二節(jié)考勤制度考勤制度、、工作工作時(shí)間時(shí)間公司每周工作六天，公司每周工作六天，員工每日正常工作工每日正常工作時(shí)間為時(shí)間為8小時(shí)。其中周一至周六其中周一至周六上午上午800–1130下午下午1330–1730為工作工作時(shí)間時(shí)間1130–1730為午休午休時(shí)間時(shí)間、、考勤考勤1、所有所有專職員專職員工必工必須嚴(yán)須嚴(yán)格遵守公司考勤制度，上下班必格遵守公司考勤制度，上下班必須親須親自打卡（午休不自打卡（午休不用打卡），不得代替他人打卡。用打卡），不得代替他人打卡。2、遲到、早退、到、早退、曠工（1）遲到或早退到或早退10分鐘以內(nèi)者，每次扣以內(nèi)者，每次扣罰薪金薪金10元。元。30分鐘以上以上1小時(shí)以內(nèi)者，每次扣以內(nèi)者，每次扣罰薪金薪金20元。元。超過1小時(shí)以上者必以上者必須提前提前辦理請(qǐng)假手假手續(xù)，否，否則按曠工處理。理。（2）月）月遲到、早退累到、早退累計(jì)達(dá)五次者，扣除相達(dá)五次者，扣除相應(yīng)薪金后，薪金后，計(jì)曠計(jì)曠工一次。工一次。曠工一工一次扣次扣罰一天雙倍薪金。一天雙倍薪金。年度內(nèi)年度內(nèi)曠工三天及以上者予以辭退。工三天及以上者予以辭退。工作日加班工作日加班費(fèi)＝加班天數(shù)＝加班天數(shù)基數(shù)基數(shù)150％休息日加班休息日加班費(fèi)＝加班天數(shù)＝加班天數(shù)基數(shù)基數(shù)200％法定法定節(jié)日加班日加班費(fèi)＝加班天數(shù)＝加班天數(shù)基數(shù)基數(shù)300％（3）人事部）人事部門負(fù)責(zé)審查門負(fù)責(zé)審查加班的合理性及效率。加班的合理性及效率。（4）公司內(nèi)）公司內(nèi)臨時(shí)臨時(shí)工、兼工、兼職人員不計(jì)算加班算加班費(fèi)。（5）公司）公司實(shí)行輪班制的班制的員工及工及駕駛員駕駛員加班加班費(fèi)計(jì)費(fèi)計(jì)算辦法將另行法將另行規(guī)定。7、考勤、考勤記錄記錄及檢查檢查（1）考勤）考勤負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)人需人需對(duì)公司公司員工出勤情況于每月五日前（遇工出勤情況于每月五日前（遇節(jié)假日假日順延）將上月考延）將上月考勤予以上勤予以上報(bào)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審門領(lǐng)導(dǎo)審核后，核后，報(bào)人事部人事部門匯總門匯總，并，并對(duì)考勤準(zhǔn)確性考勤準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)。（2）人事部）人事部門對(duì)門對(duì)公司考勤行使公司考勤行使檢查權(quán)檢查權(quán)，各部，各部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本部本部門行使行使檢查權(quán)檢查權(quán)。檢查檢查分例行分例行檢查檢查（每月至少兩次）和隨機(jī)（每月至少兩次）和隨機(jī)檢查檢查。（3）對(duì)于在考勤中弄虛作假者一于在考勤中弄虛作假者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予100元以上元以上罰款，情款，情節(jié)嚴(yán)節(jié)嚴(yán)重者作重者作辭退辭退處理。第二第二節(jié)人事異人事異動(dòng)一、一、調(diào)動(dòng)調(diào)動(dòng)管理管理1、由、由調(diào)入部入部門填寫填寫員工內(nèi)部工內(nèi)部調(diào)動(dòng)調(diào)動(dòng)通知通知單，由，由調(diào)出及出及調(diào)入部入部門負(fù)責(zé)門負(fù)責(zé)人雙方同人雙方同意并意并報(bào)人事部人事部門經(jīng)門經(jīng)理批準(zhǔn)，部理批準(zhǔn)，部門經(jīng)門經(jīng)理以上人理以上人員調(diào)動(dòng)員調(diào)動(dòng)由總經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。理批準(zhǔn)。2、批準(zhǔn)后，人事部、批準(zhǔn)后，人事部門應(yīng)門應(yīng)提前以提前以書面形式通知本人，并以人事面形式通知本人，并以人事變動(dòng)發(fā)變動(dòng)發(fā)文通文通報(bào)。3、普通、普通員工須在三天之內(nèi)，部在三天之內(nèi)，部門負(fù)責(zé)門負(fù)責(zé)人在七天之內(nèi)人在七天之內(nèi)辦理好工作交接手理好工作交接手續(xù)。4、員工本人工本人應(yīng)于指定日期履任新于指定日期履任新職，人事部，人事部門將相關(guān)文件存檔將相關(guān)文件存檔備查備查，并于信，并于信息管理系息管理系統(tǒng)中進(jìn)行信息置行信息置換。

簡(jiǎn)介：內(nèi)部講師管理辦法內(nèi)部講師管理辦法一、總則一、總則1、目的、目的積極培養(yǎng)公司兼職講師隊(duì)伍，發(fā)揮內(nèi)部講師在整體培訓(xùn)體系中的核心作用。2、適用范圍、適用范圍本辦法適用于公司所有兼職講師。二、管理職責(zé)二、管理職責(zé)1、歸口管理、歸口管理人力資源部是內(nèi)部講師的歸口管理部門，負(fù)責(zé)講師的評(píng)聘及相關(guān)管理工作。2、講師工作職責(zé)講師工作職責(zé)A負(fù)責(zé)課程的開發(fā)、培訓(xùn)的實(shí)施、對(duì)學(xué)員的考核評(píng)估、并定期進(jìn)行總結(jié)；B講師需對(duì)培訓(xùn)效果負(fù)責(zé)，有義務(wù)持續(xù)不斷地提升培訓(xùn)能力；3、“內(nèi)部講師選拔和評(píng)審小組內(nèi)部講師選拔和評(píng)審小組”工作職責(zé)工作職責(zé)評(píng)審小組負(fù)責(zé)講師的選拔、評(píng)定、考核與獎(jiǎng)勵(lì)；4、培訓(xùn)負(fù)責(zé)人工作職責(zé)、培訓(xùn)負(fù)責(zé)人工作職責(zé)負(fù)責(zé)培訓(xùn)的計(jì)劃、安排、組織和培訓(xùn)效果評(píng)估及全過程的跟進(jìn)；三、講師資格評(píng)審及程序三、講師資格評(píng)審及程序1、講師類別、講師類別內(nèi)部講師分為高、中、初級(jí)三個(gè)類別，講師按級(jí)付酬；2、內(nèi)部講師的推薦范圍、內(nèi)部講師的推薦范圍2121具有一定職級(jí)的管理人員具有一定職級(jí)的管理人員A副總經(jīng)理以上職級(jí)人員為公司預(yù)設(shè)的高級(jí)內(nèi)部講師；B部門經(jīng)理為公司預(yù)設(shè)的中級(jí)內(nèi)部講師；C專業(yè)模塊主管根據(jù)崗位和專業(yè)性質(zhì)，在自愿申請(qǐng)的情況下可推薦為中級(jí)內(nèi)部講師；2222具有一定職稱的員工具有一定職稱的員工E每年度底，各級(jí)講師均可以提出升級(jí)申請(qǐng)（見附表二內(nèi)部講師資格評(píng)選表），人力資源部受理申請(qǐng)并組織升級(jí)評(píng)選，滿足以下標(biāo)準(zhǔn)可申請(qǐng)升級(jí)評(píng)選四、內(nèi)部講師考核標(biāo)準(zhǔn)四、內(nèi)部講師考核標(biāo)準(zhǔn)1、課堂評(píng)估、課堂評(píng)估高級(jí)講師的課后滿意度均分不少于90分；中級(jí)講師的課后滿意度均分不少于85分；初級(jí)講師的課后滿意度均分不少于80分；2、授課次數(shù)、授課次數(shù)高級(jí)講師年度授課必須滿25課時(shí)；中級(jí)講師年度授課必須滿20課時(shí)；初級(jí)講師年度授課必須滿15課時(shí)；人力資源部組織，“內(nèi)部講師選拔和評(píng)審小組”協(xié)助對(duì)正式講師的授課效果進(jìn)行抽查，連續(xù)二次抽查得分低于本級(jí)標(biāo)準(zhǔn)得分下限的講師降一級(jí)，經(jīng)再次考核得分高于本級(jí)標(biāo)準(zhǔn)得分上限方可恢復(fù)原級(jí)別。3、公司鼓勵(lì)所有員工積極參與講師評(píng)選與升級(jí)，講師業(yè)績(jī)作為其年底獎(jiǎng)勵(lì)考公司鼓勵(lì)所有員工積極參與講師評(píng)選與升級(jí)，講師業(yè)績(jī)作為其年底獎(jiǎng)勵(lì)考核的參考依據(jù)之一。核的參考依據(jù)之一。4、講師因正常工作或個(gè)人原因，不能按原計(jì)劃授課時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知人力資源部、講師因正常工作或個(gè)人原因，不能按原計(jì)劃授課時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知人力資源部培訓(xùn)模塊負(fù)責(zé)人，以便另行安排。培訓(xùn)模塊負(fù)責(zé)人，以便另行安排。五、內(nèi)訓(xùn)師的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)五、內(nèi)訓(xùn)師的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)授課補(bǔ)助按小時(shí)計(jì)算授課補(bǔ)助按小時(shí)計(jì)算A高級(jí)講師100元課時(shí)；B中級(jí)講師60元課時(shí)；C初級(jí)講師40元課時(shí)；六、年度講師考核六、年度講師考核

簡(jiǎn)介：編號(hào)編號(hào)版本版本A1重慶海爾智能電子有限公司重慶海爾智能電子有限公司人力資源部作業(yè)指導(dǎo)書人力資源部作業(yè)指導(dǎo)書生效期生效期20080508主題重慶智能電子內(nèi)部競(jìng)聘流程主題重慶智能電子內(nèi)部競(jìng)聘流程一、一、目的制訂公司內(nèi)部競(jìng)聘流程，為員工搭建輪崗升遷的平臺(tái)，為用人部目的制訂公司內(nèi)部競(jìng)聘流程，為員工搭建輪崗升遷的平臺(tái)，為用人部門及時(shí)補(bǔ)充與崗位匹配的員工。門及時(shí)補(bǔ)充與崗位匹配的員工。二、二、適用范圍重慶智能電子全體員工適用范圍重慶智能電子全體員工三、三、實(shí)施流程實(shí)施流程代理工內(nèi)部競(jìng)聘代理工內(nèi)部競(jìng)聘1、公示招聘通知、公示招聘通知（1）工人崗位工人崗位流失后，人力在兩天之內(nèi)發(fā)招聘通知并公示，組織內(nèi)部員工流失后，人力在兩天之內(nèi)發(fā)招聘通知并公示，組織內(nèi)部員工報(bào)名，報(bào)名時(shí)間為報(bào)名，報(bào)名時(shí)間為35天；天；（2）空崗招聘需部門長(zhǎng)打呈批報(bào)告，報(bào)批后連同內(nèi)部招聘需求表（附表四））空崗招聘需部門長(zhǎng)打呈批報(bào)告，報(bào)批后連同內(nèi)部招聘需求表（附表四）交人力，人力在兩天之內(nèi)發(fā)招聘通知并公示，組織內(nèi)部員工報(bào)名，報(bào)名時(shí)間交人力，人力在兩天之內(nèi)發(fā)招聘通知并公示，組織內(nèi)部員工報(bào)名，報(bào)名時(shí)間為35天；天；（3）新增崗位或改變編制的崗位招聘需部門長(zhǎng)提供）新增崗位或改變編制的崗位招聘需部門長(zhǎng)提供部門組織結(jié)構(gòu)圖，崗位部門組織結(jié)構(gòu)圖，崗位說明書，績(jī)效考核表及說明書，績(jī)效考核表及招聘需求表招聘需求表，報(bào)批后轉(zhuǎn)交人力，人力在兩天之內(nèi)發(fā)出，報(bào)批后轉(zhuǎn)交人力，人力在兩天之內(nèi)發(fā)出招聘通知并張貼公示，組織內(nèi)部員工報(bào)名，報(bào)名時(shí)間為招聘通知并張貼公示，組織內(nèi)部員工報(bào)名，報(bào)名時(shí)間為35天。天。4、基本招聘條件、基本招聘條件（1）學(xué)歷學(xué)歷中專及以上學(xué)歷中專及以上學(xué)歷（2）工作服務(wù)期工作服務(wù)期非設(shè)備操作類非設(shè)備操作類BC類崗位員工參加競(jìng)聘必須在在原崗位服務(wù)期滿崗位員工參加競(jìng)聘必須在在原崗位服務(wù)期滿3個(gè)月以上，個(gè)月以上，A類崗類崗（3）同一崗位按分?jǐn)?shù)由高往低錄取，低于）同一崗位按分?jǐn)?shù)由高往低錄取，低于70分不予以錄用。人力將錄用啟分不予以錄用。人力將錄用啟示（附表三）公示。示（附表三）公示。管理人員內(nèi)部競(jìng)聘管理人員內(nèi)部競(jìng)聘1、公示招聘通知、公示招聘通知（1）管理人員內(nèi)部競(jìng)聘需部門長(zhǎng)填寫招聘需求表（附表四））管理人員內(nèi)部競(jìng)聘需部門長(zhǎng)填寫招聘需求表（附表四），若空崗招聘還，若空崗招聘還需部門長(zhǎng)打呈批報(bào)告，報(bào)批后交人力，人力在兩天之內(nèi)發(fā)招聘通知并公示，需部門長(zhǎng)打呈批報(bào)告，報(bào)批后交人力，人力在兩天之內(nèi)發(fā)招聘通知并公示，組織內(nèi)部員工報(bào)名，報(bào)名時(shí)間為組織內(nèi)部員工報(bào)名，報(bào)名時(shí)間為35天；天；2、報(bào)名、報(bào)名符合招聘條件的員工將報(bào)名表（附表一）填寫好后報(bào)部門長(zhǎng)簽字確認(rèn)后符合招聘條件的員工將報(bào)名表（附表一）填寫好后報(bào)部門長(zhǎng)簽字確認(rèn)后交人力。交人力。3、資格審查、資格審查人力負(fù)責(zé)依據(jù)招聘標(biāo)準(zhǔn)對(duì)報(bào)名人員進(jìn)行審查，對(duì)符合報(bào)名資格及時(shí)通知人力負(fù)責(zé)依據(jù)招聘標(biāo)準(zhǔn)對(duì)報(bào)名人員進(jìn)行審查，對(duì)符合報(bào)名資格及時(shí)通知準(zhǔn)備面試；對(duì)不符合報(bào)名資格的人員，人力通知不符合的原因，將報(bào)名表退準(zhǔn)備面試；對(duì)不符合報(bào)名資格的人員，人力通知不符合的原因，將報(bào)名表退還本人。還本人。4、評(píng)議、評(píng)議由人力將符合報(bào)名資格的人員資料進(jìn)行匯總，人力組織應(yīng)聘人員的上級(jí)、由人力將符合報(bào)名資格的人員資料進(jìn)行匯總，人力組織應(yīng)聘人員的上級(jí)、同級(jí)、下級(jí)人員進(jìn)行民主評(píng)議，其中上級(jí)占平均成績(jī)的同級(jí)、下級(jí)人員進(jìn)行民主評(píng)議，其中上級(jí)占平均成績(jī)的60，同級(jí)與下級(jí)各，同級(jí)與下級(jí)各占20，無下級(jí)的由其接口人員進(jìn)行評(píng)議。民主評(píng)議表見（附件五）和（附，無下級(jí)的由其接口人員進(jìn)行評(píng)議。民主評(píng)議表見（附件五）和（附件六）件六）5、平日業(yè)績(jī)、平日業(yè)績(jī)平日業(yè)績(jī)根據(jù)應(yīng)聘人員前平日業(yè)績(jī)根據(jù)應(yīng)聘人員前2個(gè)季度個(gè)季度PBC回顧中的評(píng)價(jià)的水平得出，考回顧中的評(píng)價(jià)的水平得出，考核為核為A當(dāng)月平日業(yè)績(jī)?yōu)楫?dāng)月平日業(yè)績(jī)?yōu)?00分，考核為分，考核為B當(dāng)月平日業(yè)績(jī)?yōu)楫?dāng)月平日業(yè)績(jī)?yōu)?0分，考核為分，考核為B當(dāng)月平日業(yè)績(jī)?yōu)楫?dāng)月平日業(yè)績(jī)?yōu)?0分，價(jià)考核為分，價(jià)考核為C當(dāng)月平日業(yè)績(jī)?yōu)楫?dāng)月平日業(yè)績(jī)?yōu)?0分，價(jià)考核為分，價(jià)考核為D

簡(jiǎn)介：深圳市太易管理咨詢有限公司17內(nèi)部控制調(diào)查表（控制環(huán)境）內(nèi)部控制調(diào)查表（控制環(huán)境）序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目調(diào)查內(nèi)容調(diào)查內(nèi)容備注備注一、組織構(gòu)架一、組織構(gòu)架1董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層的相互制衡董事會(huì)及各專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層的職責(zé)權(quán)限、任職資格和議事規(guī)則是否明確并嚴(yán)格履行。是1是否科學(xué)界定了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層在建立與實(shí)施內(nèi)部控制中的職責(zé)分工。是2董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層致力于內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行2董事會(huì)是否采取必要的措施促進(jìn)和推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部控制工作，按照職責(zé)分工提出內(nèi)部控制評(píng)價(jià)意見，定期聽取內(nèi)部控制報(bào)告，督促內(nèi)部控制整改，修訂內(nèi)部控制要求。否1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是否與企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)相一致，能夠控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)，各司其職、各盡其責(zé)，不存在冗余的部門或多余的控制。是3組織機(jī)構(gòu)設(shè)置科學(xué)、精簡(jiǎn)、高效、透明、權(quán)責(zé)匹配、相互制衡2是否明確了權(quán)責(zé)分配、制定了權(quán)限指引并保持權(quán)責(zé)行使的透明度。是4組織架構(gòu)適應(yīng)性是否定期梳理、評(píng)估企業(yè)治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施加以優(yōu)化調(diào)整，是否定期聽取董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工的意見，按照規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行決策審批。是5組織架構(gòu)對(duì)子公司的控制力是否通過合法有效的形式履行出資人職責(zé)，維護(hù)出資人權(quán)益，特別關(guān)注異地、境外子公司的發(fā)展戰(zhàn)略、年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、重大投融資、重大擔(dān)保、大額資金使用、主要資產(chǎn)處置、重要人事任免、內(nèi)部控制體系建設(shè)等重要事項(xiàng)。是二、發(fā)展戰(zhàn)略二、發(fā)展戰(zhàn)略1發(fā)展戰(zhàn)略科學(xué)合理，既不缺乏也不激進(jìn)，且實(shí)施到1企業(yè)是否綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)政策、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求變化、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況、可利用資源水平和自身優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)等影響因素制定科學(xué)合理的發(fā)展是深圳市太易管理咨詢有限公司373是否對(duì)關(guān)鍵崗位員工有強(qiáng)制休假或定期輪崗制度等方面的安排。否4是否對(duì)掌握國(guó)家秘密或重要商業(yè)秘密的員工離崗有限制性的規(guī)定。是5是否將有效執(zhí)行內(nèi)部控制納入企業(yè)績(jī)效考評(píng)體系。是四、社會(huì)責(zé)任四、社會(huì)責(zé)任L是否建立嚴(yán)格的安全生產(chǎn)管理體系、操作規(guī)范和應(yīng)急預(yù)案，切實(shí)做到安全生產(chǎn)。是2是否落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，對(duì)安全生產(chǎn)的投入，包括人力、物力等，是否能保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)、排除生產(chǎn)安全隱患。是1安全生產(chǎn)體系、機(jī)制健全有效3發(fā)生生產(chǎn)安全事故，是否妥善處理，排除故障，減輕損失，追究責(zé)任。是否有遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)重大生產(chǎn)安全事故現(xiàn)象。是，否2產(chǎn)品質(zhì)量體系健全有效是否建立嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量控制和檢驗(yàn)制度并嚴(yán)格執(zhí)行，是否有良好的售后服務(wù)，能夠妥善處理消費(fèi)者提出的投訴和建議。是1是否制定環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約制度，采取措施促進(jìn)環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約并實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。否3切實(shí)履行環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約責(zé)任2是否實(shí)施清潔生產(chǎn)，合理開發(fā)利用不可再生資源。是1是否依法保護(hù)員工的合法權(quán)益，保持工作崗位相對(duì)穩(wěn)定，積極促進(jìn)充分就業(yè)。是2是否實(shí)現(xiàn)按勞分配、同工同酬、建立科學(xué)的員工薪酬制度和激勵(lì)機(jī)制，是否建立高級(jí)管理人員與員工薪酬的正常增長(zhǎng)機(jī)制。是，是3是否及時(shí)辦理員工社會(huì)保險(xiǎn)，足額繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。是4是否維護(hù)員工健康，落實(shí)休息休假制度。是4促進(jìn)就業(yè)和保護(hù)員工權(quán)益5是否積極開展員工職業(yè)教育培訓(xùn)，創(chuàng)造平等發(fā)展機(jī)會(huì)。是

簡(jiǎn)介：隨著我國(guó)財(cái)務(wù)體制改革的深入，建立完善的內(nèi)部控制制度已勢(shì)在必行。本文分析了行政事業(yè)單位在基礎(chǔ)建設(shè)中容易出現(xiàn)的漏洞、問題，對(duì)目前的內(nèi)控制度進(jìn)行了研究分析，提出了建立行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度的具體措施。為貫徹落實(shí)財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見的有關(guān)精神，按照財(cái)政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知要求，依據(jù)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范試行的有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)本單位部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)。試圖從建設(shè)中出現(xiàn)的問題、目前的控制制度以及設(shè)想以后比較完善的控制制度等幾個(gè)方面來分析和解決問題。一、我單位內(nèi)部控制存在的問題1內(nèi)部控制意識(shí)不強(qiáng)，執(zhí)行力不夠良好的內(nèi)控意識(shí)是確保內(nèi)控制度得以健全和實(shí)施的重要保證。一些單位的領(lǐng)導(dǎo)缺乏內(nèi)部會(huì)計(jì)控制理念，對(duì)建立健全單位內(nèi)部控制的重要性和現(xiàn)實(shí)意義認(rèn)識(shí)不夠，不重視內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度系統(tǒng)的建設(shè)，而簡(jiǎn)單地將財(cái)政的部門預(yù)算控制等同于內(nèi)部控制。有的單位雖建立了內(nèi)控系統(tǒng)但不盡合理，生搬硬套，沒有從自身實(shí)際情況出發(fā)。還有些單位雖然建有較為完善的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，但卻流于形式，弱于執(zhí)行。2對(duì)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的監(jiān)控力度不夠部分單位沒有設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的執(zhí)行情況由內(nèi)部會(huì)計(jì)控制執(zhí)行部門自行監(jiān)督檢查，導(dǎo)致監(jiān)控力度不夠，影響了內(nèi)部會(huì)計(jì)控制作用的發(fā)揮。有些單位雖然設(shè)立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，但對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作沒有給予足夠的重視和支持，不能正確審計(jì)和鑒定會(huì)計(jì)資料和其他有關(guān)資料的正確性和真實(shí)性，主要原因在于內(nèi)部審計(jì)人員不能認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限，不能堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)的準(zhǔn)則和原則，不能遵循內(nèi)部審計(jì)的基本程序，不能正確運(yùn)用審計(jì)方法，沒有如實(shí)、公正地編寫審計(jì)報(bào)告。3國(guó)有資產(chǎn)使用效率低下，流失比較嚴(yán)重單位內(nèi)部部門之間對(duì)國(guó)有資產(chǎn)管理相互脫節(jié)，部分單位財(cái)務(wù)部門未建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬，每年只管經(jīng)費(fèi)收支，不管家底多少后勤部門只管發(fā)放而不清楚資產(chǎn)價(jià)值和實(shí)物分布情況使用部門只用不管。長(zhǎng)此以往，造成國(guó)有資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理嚴(yán)重脫節(jié)，致使存量不實(shí)，賬實(shí)不符，責(zé)任不清。部分單位之間互相攀比，盲目、重復(fù)購(gòu)置資產(chǎn)，加之資產(chǎn)的購(gòu)建、使用、占用、處置權(quán)均在單位，單位內(nèi)部控制的成敗關(guān)鍵在于公務(wù)員素質(zhì)的高低程度，其素質(zhì)控制的目的在于保證工作人員具有愛崗敬業(yè)的品質(zhì)和勤奮、有效的工作能力，從而保證內(nèi)部控制有效實(shí)施。它對(duì)財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)有更高要求，不僅要求專業(yè)技術(shù)性、政策性、法制性強(qiáng)，并且還需要有一定的職業(yè)道德水準(zhǔn)。5建立財(cái)務(wù)狀況預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)各行政事業(yè)單位可以借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)并運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，逐步建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)。通過一系列指標(biāo)的橫向和縱向數(shù)據(jù)比較，對(duì)財(cái)務(wù)運(yùn)作中潛在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)，提出控制措施，將可能萌發(fā)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)予以化解。內(nèi)部控制是一項(xiàng)不斷推陳出新、任重而道遠(yuǎn)的工作，隨著時(shí)代的不斷變化，內(nèi)部控制制度也要跟著不斷的修改，以達(dá)到其有效性，切實(shí)控制各種漏洞的發(fā)生。行政事業(yè)單位是一個(gè)特殊的單位，不同于企業(yè)，有它自身的特點(diǎn)，特別是在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大發(fā)展的情況下，行政事業(yè)單位的建設(shè)也面臨著新的挑戰(zhàn)，因此內(nèi)部控制制度的健全也顯得猶為重要。三、在積極探索實(shí)踐的過程中，我們深深感受到內(nèi)控機(jī)制建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，做好這一系統(tǒng)工程需要用系統(tǒng)的方法來推進(jìn)。我們的體會(huì)是1，領(lǐng)導(dǎo)帶頭全員參與是前提。內(nèi)控機(jī)制建設(shè)涉及面廣、系統(tǒng)性強(qiáng)，涉及到各個(gè)部門、各個(gè)崗位和每一位工作人員全局上下必須形成齊抓共管的工作格局。區(qū)局主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作，帶頭落實(shí)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的相關(guān)責(zé)任，積極承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)防范第一責(zé)任人的職責(zé)，在整個(gè)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)中全程參與、全力推動(dòng)、全面保障，從而帶動(dòng)其他班子成員和各部門自覺履行風(fēng)險(xiǎn)防范的分工職責(zé)。紀(jì)檢監(jiān)察部門作為具體牽頭部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)制定實(shí)施方案協(xié)助黨組具體分解和落實(shí)內(nèi)控任務(wù)并對(duì)內(nèi)控機(jī)制運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)。各相關(guān)部門積極參與配合制定相關(guān)工作制度梳理工作規(guī)范落實(shí)具體內(nèi)控工作任務(wù)，共同發(fā)揮內(nèi)控機(jī)制的作用。2，健全制度規(guī)范流程是核心。我局根據(jù)稅收法律、法規(guī)和稅收規(guī)范性文件立足崗位和自身職責(zé)，對(duì)地稅人員每一項(xiàng)行政行為都進(jìn)行梳理、分析和研究制定出統(tǒng)一的工作流程使所有的工作行為都有法可依、有章可循。緊緊圍繞“兩權(quán)”運(yùn)行軌跡全面清理整合工作規(guī)程和內(nèi)部管理制度總結(jié)實(shí)踐中的一些行之有效的經(jīng)驗(yàn)和辦法進(jìn)行規(guī)范和固化并上升為制度。建立起一系列既有實(shí)體性內(nèi)容又有程序性要求的工作制度既明確規(guī)定應(yīng)當(dāng)怎么辦又要規(guī)定違反規(guī)定后如何

簡(jiǎn)介：存貨管理制度存貨管理制度1總則總則11為了加強(qiáng)對(duì)公司存貨的內(nèi)部控制和管理，防范存貨業(yè)務(wù)中的差錯(cuò)和舞弊，保護(hù)存貨的安全、完整，提高存貨運(yùn)營(yíng)效率，以及加強(qiáng)對(duì)成本核算的內(nèi)部控制和管理，防范產(chǎn)品成本失真，提高成本管理水平，根據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引、內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范存貨（試行）和企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范存貨（征求意見稿）等法律法規(guī)，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。12本制度適用于晉城藍(lán)焰煤業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱晉城煤業(yè)）本部、分公司及所屬全資子公司和控股子公司（以下簡(jiǎn)稱各單位），參股子公司可參照?qǐng)?zhí)行。13釋義存貨，是指企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中持有以備出售，或者仍然處在生產(chǎn)過程，或者在生產(chǎn)或提供勞務(wù)過程中將消耗的材料或物料等，包括各類材料、商品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品等。2存貨管理的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)存貨管理的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)21股份公司財(cái)務(wù)部門的相關(guān)職責(zé)（1）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)分公司以及各礦供應(yīng)部門、財(cái)務(wù)部門的存貨管理監(jiān)督檢查；（2）負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存物資的盤盈、盤虧以及殘、次存貨處置進(jìn)行審核；（3）負(fù)責(zé)各單位的成本核算；（4）負(fù)責(zé)編制公司的設(shè)備、配件采購(gòu)計(jì)劃。22設(shè)備租賃部相關(guān)職責(zé)（1）負(fù)責(zé)設(shè)備及配件的入庫(kù)驗(yàn)收以及不合格品的處置；（2）負(fù)責(zé)庫(kù)存設(shè)備及配件的保管、保養(yǎng)以及安全管理；（3）負(fù)責(zé)庫(kù)存設(shè)備及配件的發(fā)放工作；（4）負(fù)責(zé)整理各種帳冊(cè)、單據(jù)、報(bào)表、憑證等資料，定期與財(cái)務(wù)部門對(duì)帳；（5）負(fù)責(zé)庫(kù)存設(shè)備及配件的定期盤點(diǎn)工作。存貨處置的申請(qǐng)與審批，申請(qǐng)與會(huì)計(jì)記錄。（3）公司應(yīng)當(dāng)配備合格的人員辦理存貨業(yè)務(wù)。辦理存貨業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)知識(shí)和職業(yè)道德，遵紀(jì)守法，客觀公正。公司要定期對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)的政策、法律及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高他們的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。（4）公司內(nèi)部除存貨管理部門及倉(cāng)儲(chǔ)人員外，其余部門和人員接觸存貨時(shí)，應(yīng)由相關(guān)部門特別授權(quán)。如存貨是貴重物品、危險(xiǎn)品或需保密的物品，應(yīng)當(dāng)規(guī)定更嚴(yán)格的接觸限制條件，必要時(shí)，存貨管理部門內(nèi)部也應(yīng)當(dāng)執(zhí)行授權(quán)接觸。3授權(quán)審批規(guī)定授權(quán)審批規(guī)定公司應(yīng)建立存貨管理的授權(quán)審批制度。存貨管理的相關(guān)部門與經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)格履行授權(quán)審批程序，審批人應(yīng)嚴(yán)格遵守審批權(quán)限，不得超越權(quán)限審批。經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理存貨業(yè)務(wù)。對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的存貨管理業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向?qū)徟说纳霞?jí)授權(quán)部門報(bào)告。授權(quán)審批內(nèi)容可以參見下表存貨管理審批權(quán)力矩陣存貨管理審批權(quán)力矩陣需用單位供應(yīng)分公司股份本部高管層董事會(huì)審批部門及人員審批事項(xiàng)承辦人領(lǐng)導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部分管副總總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會(huì)董事長(zhǎng)全體成員存貨發(fā)放提出審批計(jì)劃員審核一般性驗(yàn)收審核審核審核審核審批取得存貨為對(duì)方抵頂債務(wù)重大驗(yàn)收審核審核審核審核審議審批一般性提出審核審核審核審核審批存貨盤盈、盤虧重大提出審核審核審核審核審議審批一般性提出審核審核審核審核審批殘、次存貨處置重大提出審核審核審核審核審議審批

簡(jiǎn)介：1江蘇省格林艾普化工股份有限公司20132013年度防腐保溫零星工程年度防腐保溫零星工程內(nèi)部招標(biāo)文件招標(biāo)人江蘇省格林艾普化工股份有限公司招標(biāo)人江蘇省格林艾普化工股份有限公司20122012年1212月3開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)時(shí)間通知后開始地點(diǎn)江蘇省格林艾普化工股份有限公司評(píng)標(biāo)辦法以報(bào)價(jià)優(yōu)先原則評(píng)出潛在中標(biāo)人順序，取兩名中標(biāo)。中標(biāo)人必須接受有效中標(biāo)最低價(jià)，若不接受中標(biāo)價(jià)則視同放棄，由其他潛在中標(biāo)人按次序遞補(bǔ)。11總則1111說明說明111概況本次招標(biāo)范圍為日常維護(hù)中所涉及的管道閥門、設(shè)備的防腐保溫。招標(biāo)方式為日常維護(hù)所產(chǎn)生的人工費(fèi)（僅指保溫拆除）及零星工程。對(duì)應(yīng)結(jié)算方式分為一、工時(shí)結(jié)算1、正常檢修時(shí)段9001700其中04小時(shí)（含4小時(shí)）結(jié)05工48小時(shí)（含8小時(shí)）結(jié)1工。2、搶修時(shí)段1700次日900其中02小時(shí)（含2小時(shí)）結(jié)05工24小時(shí)（含4小時(shí)）結(jié)1工，以此類推。3、法定節(jié)假日檢修工時(shí)按搶修時(shí)段的工時(shí)結(jié)算。二、零星工程結(jié)算防腐保溫零星工程按實(shí)際工程量計(jì)算，基價(jià)見中標(biāo)價(jià)工期2013年度全年。112本招標(biāo)文件使用的下列詞語匯具有如下規(guī)定的意義（1）招標(biāo)人指江蘇省格林艾普化工股份有限公司；（2）“投標(biāo)人”指向江蘇省格林艾普化工股份有限公司提交投標(biāo)文件的單位；（4）“發(fā)包方”指江蘇省格林艾普化工股份有限公司；（5）“承包方”指其投標(biāo)被江蘇省格林艾普化工股份有限公司接受并與發(fā)包方簽訂合同的單位；（6）“招標(biāo)文件”指由江蘇省格林艾普化工股份有限公司發(fā)出的本文件，包

簡(jiǎn)介：某公司財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告某公司財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告JLHK審計(jì)報(bào)告（目錄）一、JLHK公司概況二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題匯報(bào)一）、財(cái)務(wù)方面存在的問題二）、物流程序方面存在的問題三、對(duì)HK現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員的評(píng)價(jià)四、整改措施五、整改建議六、辦事處調(diào)查需要反映的問題七、對(duì)HK大藥房經(jīng)營(yíng)狀況的評(píng)價(jià)及建議八、對(duì)HK公司流動(dòng)資金申請(qǐng)報(bào)告的評(píng)價(jià)和建議九、其他建議JLHK審計(jì)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)審計(jì)部HK審計(jì)組于2003年月日2003年月日對(duì)JLHK公司進(jìn)行了全面審計(jì)，經(jīng)過審計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)HK公司在財(cái)務(wù)工作、物流程序等方面極其不規(guī)范，總體工作質(zhì)量低下，財(cái)務(wù)對(duì)公司的業(yè)務(wù)失去控制，并嚴(yán)重地影響到HK公司正常業(yè)務(wù)的開展。究其原因，與物流程序錯(cuò)誤、財(cái)務(wù)人員素質(zhì)不高、上一次審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)整改諸多不當(dāng)?shù)戎苯酉嚓P(guān)?，F(xiàn)將審計(jì)的情況匯報(bào)如下HK公司的財(cái)務(wù)整體工作質(zhì)量低下，個(gè)別會(huì)計(jì)人員甚至基本上不能勝任本職崗位的工作，尤其是在物流帳務(wù)的處理上極不規(guī)范，財(cái)務(wù)起不到起碼的監(jiān)督和控制作用，不僅不能很好地為業(yè)務(wù)服務(wù)，很多時(shí)候甚至阻礙著業(yè)務(wù)的正常開展。具體表現(xiàn)為1、財(cái)務(wù)工作方面極不規(guī)范。表現(xiàn)在學(xué)會(huì)計(jì)論壇①、部門工作混亂。物流會(huì)計(jì)在工作上與主管會(huì)計(jì)不合作，出納因承擔(dān)了大量的應(yīng)該由物流會(huì)計(jì)承擔(dān)的工作，而造成本職工作積壓，有時(shí)也不服從主管會(huì)計(jì)的工作安排。加上主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理水平有限，最終形成部門人員之間不能進(jìn)行有效的溝通，主管會(huì)計(jì)對(duì)部門工作不能有效實(shí)施管理的不良局面。②、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)分工不合理。物流會(huì)計(jì)不記錄物流相關(guān)的往來賬，而由費(fèi)用會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。物流會(huì)計(jì)職責(zé)范圍內(nèi)的大量工作或由出納、業(yè)務(wù)處代為完成，影響工作效率和工作質(zhì)量。③、上一次審計(jì)人員對(duì)財(cái)務(wù)的規(guī)范整改意見不合理，違背會(huì)計(jì)法的準(zhǔn)則，要求出納整理并保管會(huì)計(jì)憑證?，F(xiàn)在出納盡管沒有保管憑證資料，但仍承擔(dān)著整理會(huì)計(jì)憑證的繁瑣工作。④、出納當(dāng)日的現(xiàn)金、銀行存款收支不能當(dāng)日處理入賬，做不到日清月結(jié)，不僅不利于日后的對(duì)賬，也為截留和挪用貨幣資金留下隱患。⑤、賬簿登記不規(guī)范封面啟用登記不全，物流臺(tái)賬甚至無封面；月末沒有本月合計(jì)、累計(jì)，沒有結(jié)出月末余額，造成取數(shù)十分困難。2、物流帳務(wù)不全且不準(zhǔn)確。表現(xiàn)在①、財(cái)務(wù)處沒有發(fā)貨收款手工臺(tái)帳和庫(kù)存商品進(jìn)銷存手工臺(tái)帳入庫(kù)出庫(kù)時(shí)，物流會(huì)計(jì)只登記電腦帳不登記手工臺(tái)帳，且出庫(kù)是根據(jù)發(fā)貨申請(qǐng)表而不是出庫(kù)單登記電腦帳。電腦帳跟不上業(yè)務(wù)進(jìn)度，物流會(huì)計(jì)自己也表示準(zhǔn)確率只能保證90以上，曾多次出現(xiàn)所提供的數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常偏差的情況（如曾向經(jīng)營(yíng)公司領(lǐng)導(dǎo)提供過HK的庫(kù)存數(shù)為幾個(gè)億的事情發(fā)生）。②、入庫(kù)商品僅在收到發(fā)票后，才登記庫(kù)存商品手工臺(tái)帳，出庫(kù)商品僅在開出發(fā)票后，才登記庫(kù)存商品手工臺(tái)帳，庫(kù)存商品臺(tái)賬的作用僅僅是為了在月底作結(jié)轉(zhuǎn)成本之用。

簡(jiǎn)介：公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度為適應(yīng)公司管理要求，規(guī)范財(cái)務(wù)操作，指導(dǎo)各部門辦理涉及財(cái)務(wù)方面的日常工作原則，根據(jù)公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度與規(guī)定，以及財(cái)務(wù)工作現(xiàn)狀，并結(jié)合公司今后發(fā)展需要和財(cái)務(wù)管理需要。特制定如下內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。一、公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支管理原則一、公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支管理原則公司全體員工應(yīng)本著高效、節(jié)約的原則經(jīng)辦各種事項(xiàng)，有計(jì)劃、有控制地安排各項(xiàng)開支。鑒于公司統(tǒng)一管理需要，各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出，一律實(shí)行總經(jīng)理審批制度。在此基礎(chǔ)上，公司的各項(xiàng)開支，采取有計(jì)劃性管理和日常性管理相結(jié)合的具體管理方式。二、用款制度二、用款制度1、日常性采購(gòu)及其他正常開支項(xiàng)目按正常審批程序辦理審核簽字手續(xù)后交財(cái)務(wù)辦理付款。各項(xiàng)預(yù)付款項(xiàng)，在未取得發(fā)票等合法報(bào)銷憑證之前，按照規(guī)定一律先掛記經(jīng)辦人的個(gè)人往來，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ剿魅『戏ǖ膱?bào)銷憑證并及時(shí)報(bào)銷沖帳。2、非日常性用款，需辦理用款申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按審批意見執(zhí)行。3、大額現(xiàn)金需求，按照銀行現(xiàn)金管理要求，需提前一天向財(cái)務(wù)部門提出申請(qǐng)，以便財(cái)務(wù)部門準(zhǔn)備。三、借款制度三、借款制度1、借款要求按照用款規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。由借款人按規(guī)定在借款單上填列借款人姓名、所屬部門、借款用途、借款日期及預(yù)計(jì)報(bào)賬日期。2、借款數(shù)額要求嚴(yán)格預(yù)算，不準(zhǔn)寬打窄用或挪作他用。3、借款在辦理完有關(guān)業(yè)務(wù)后一周內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)帳。特殊情況需由借款人出具書面說明，報(bào)總經(jīng)理審批。4、前款不清，后帳不借。5、確因工作需要，由本人申請(qǐng)，財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，可借給一定額度的備用金。四、差旅費(fèi)制度四、差旅費(fèi)制度1、差旅費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)差旅費(fèi)報(bào)銷開支規(guī)定有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。出差人員需填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，財(cái)務(wù)部門審核，報(bào)公司總經(jīng)理簽字報(bào)銷。差旅費(fèi)實(shí)行按章辦理、超支不補(bǔ)的原則。2、有關(guān)差旅費(fèi)開支的具體標(biāo)準(zhǔn)參見差旅費(fèi)報(bào)銷開支規(guī)定。五、材料及設(shè)備采購(gòu)的規(guī)定五、材料及設(shè)備采購(gòu)的規(guī)定1、良好的采購(gòu)計(jì)劃是反映工作計(jì)劃性的重要方面，各部門應(yīng)根據(jù)需要作好采購(gòu)申請(qǐng)，按計(jì)劃提出采購(gòu)申請(qǐng)，盡量避免緊急采購(gòu)，以降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率。2、長(zhǎng)期、大宗原輔材料的購(gòu)買申請(qǐng)，需依照正常的生產(chǎn)進(jìn)度情況及供貨周期提出并簽訂供貨合同；其它物資、材料的采購(gòu)申請(qǐng)，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、銷售情況，在核實(shí)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有存量的基礎(chǔ)上，一般每周或每月可提出一次。3、非長(zhǎng)期性的采購(gòu)，由有關(guān)部門人員提出并填寫采購(gòu)申請(qǐng)單工作請(qǐng)示單，經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)理或分管副總審批簽字同意后方可采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)應(yīng)對(duì)多家供應(yīng)商進(jìn)行比較，盡量獲得供應(yīng)商的書面報(bào)價(jià)，使決策者有據(jù)可依。4、審批權(quán)限。所有采購(gòu)均須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，如遇總經(jīng)理不在崗，采購(gòu)任務(wù)又急迫的情況下，副總經(jīng)理或分管經(jīng)理可以決定500元以下的采購(gòu)，但事后須報(bào)表，以此查對(duì)帳簿與實(shí)物是否相符。在平時(shí)檢查中如發(fā)現(xiàn)一些特殊情況應(yīng)及時(shí)向上級(jí)人員反映，以便及時(shí)處理。3、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員必須憑送貨單、發(fā)票等有關(guān)單據(jù)辦理入庫(kù)手續(xù)；入庫(kù)物資必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，馬上通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。檢查合格后方可在供貨方送貨單上簽收，同時(shí)按實(shí)際入庫(kù)物資名稱、數(shù)量、金額等內(nèi)容填寫本公司入庫(kù)單，并要求采購(gòu)人員、經(jīng)辦人員、送貨人員等相關(guān)人員在入庫(kù)單上簽字。入庫(kù)單必須連續(xù)使用，字跡清楚，不得跳號(hào)填寫，寫錯(cuò)作廢原樣留存，不得撕毀；入庫(kù)單是公司憑以向供貨方結(jié)算款項(xiàng)的憑據(jù)以及入賬的憑證。4、倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)前幾個(gè)月各項(xiàng)物資的使用量，并結(jié)合公司現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，來確定庫(kù)房物資日常最低存量，對(duì)于出現(xiàn)低于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的安全限量的存貨，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員馬上補(bǔ)充新貨。5、各類物資的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物資出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，生產(chǎn)車間、營(yíng)業(yè)部門領(lǐng)用的物料必須由主管（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑主管開具的領(lǐng)料單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料人員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入帳。6、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。7、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。九、報(bào)帳制度九、報(bào)帳制度（一）、基本要求1、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，必須取得合法有效的憑證（主要包括法定的發(fā)票、收據(jù)等及相應(yīng)的原始憑證附件、清單等）。經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)及附件主要包括入庫(kù)單、商品調(diào)撥單、采購(gòu)申請(qǐng)單等及時(shí)填制報(bào)銷憑證。對(duì)有關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對(duì)后如實(shí)填寫。2各項(xiàng)費(fèi)用反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須真實(shí)。對(duì)于弄虛作假的，一經(jīng)查出，必將嚴(yán)肅處理。3、報(bào)銷時(shí)，各項(xiàng)手續(xù)必須齊全，各部門必須嚴(yán)格按照各自的審批權(quán)限和要求審批各項(xiàng)業(yè)務(wù)，審核簽字人員對(duì)其審核的有關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，承擔(dān)連帶責(zé)任。4、各種報(bào)銷業(yè)務(wù)，有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)及時(shí)報(bào)帳。（二）、報(bào)銷審批程序和要求1、經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)及附件及時(shí)填制報(bào)銷憑證。對(duì)有關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對(duì)后如實(shí)填寫。2、所屬部門負(fù)責(zé)人或分管副總審核，主要審核其經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、有效性、合理性。3、到財(cái)務(wù)部門將有關(guān)單據(jù)交會(huì)計(jì)人員審核，主要審核其有關(guān)單據(jù)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性，以及有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃的執(zhí)行情況。4、報(bào)公司財(cái)務(wù)主管人員審批。

簡(jiǎn)介：1重慶宏發(fā)造價(jià)咨詢有限公司貴州分公司重慶宏發(fā)造價(jià)咨詢有限公司貴州分公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QBHFGZ201601企業(yè)管理制度（試（試行）行）201611發(fā)布201621實(shí)施重慶宏發(fā)造價(jià)咨詢有限公司貴州分公司重慶宏發(fā)造價(jià)咨詢有限公司貴州分公司發(fā)布3第三章書的借閱52第七篇考勤管理制度53第八篇薪酬管理制度56第一章總則57第二章工資管理57第九篇合同管理制度59第一章總則60第二章合同的訂立60第三章合同的履行62第四章合同的變更和解除63第五章其他63第六章責(zé)任64第七章附則64第十篇公司會(huì)議制度65一、經(jīng)理辦公會(huì)66二、經(jīng)理擴(kuò)大會(huì)議66三、每周工作例會(huì)67第十一篇保密制度68第一章總則69第二章保密范圍和密級(jí)確定69第三章保密措施70第四章責(zé)任與處罰71第五章附則71附件172附件276附件378

簡(jiǎn)介：內(nèi)部控制管理辦法內(nèi)部控制管理辦法第一章第一章總則第一條第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范某有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的內(nèi)部控制管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展，按照財(cái)政部等五部委聯(lián)合下發(fā)的企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引、集團(tuán)公司內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)指引的要求，結(jié)合公司的實(shí)際，制訂本辦法。第二條第二條本辦法適用于公司內(nèi)部控制工作管理，所屬子公司應(yīng)依據(jù)此辦法制訂適應(yīng)本公司內(nèi)部控制管理辦法或內(nèi)部控制管理實(shí)施細(xì)則。第三條第三條本辦法所稱的內(nèi)部控制，是指由公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理層和全體員工實(shí)施的、旨在實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的過程。第四條第四條公司內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括（一）經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)；（二）資產(chǎn)安全完整；（三）財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整；（四）提高經(jīng)營(yíng)效率和效果；（五）促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。第五條第五條內(nèi)部控制遵循以下原則。（一）全面性原則。內(nèi)部控制貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，覆蓋公司各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)；（二）重要性原則。內(nèi)部控制在全面性原則的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域；（三）制衡性原則。內(nèi)部控制在治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面體現(xiàn)相互制約與相互監(jiān)督，同時(shí)兼顧運(yùn)營(yíng)效率；（四）適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制與公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競(jìng)爭(zhēng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時(shí)加以調(diào)整；（五）成本效益原則。內(nèi)部控制權(quán)衡實(shí)施成本與預(yù)期效益，以適當(dāng)?shù)某杀緦?shí)現(xiàn)有效控制。第二章第二章職責(zé)分工職責(zé)分工第六條第六條公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施，以及負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運(yùn)行，公司監(jiān)事對(duì)內(nèi)控體系的建立與實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。第七條第七條公司經(jīng)理層是內(nèi)部控制最高層級(jí)決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司內(nèi)控體系設(shè)計(jì)有效性和運(yùn)行有效性負(fù)責(zé)，具體工作職責(zé)如下（九）完成內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組部署的其它工作。第十一條第十一條公司審計(jì)監(jiān)察部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司及所屬子公司內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查，具體工作職責(zé)如下（一）編制內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法、標(biāo)準(zhǔn)等制度文件；（二）建立并維護(hù)公司內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；（三）編制內(nèi)控評(píng)價(jià)工作方案及實(shí)施計(jì)劃，報(bào)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施；（四）組織開展內(nèi)控評(píng)價(jià)工作；（五）編制內(nèi)部控制年度自我評(píng)價(jià)報(bào)告；（六）監(jiān)督內(nèi)部控制缺陷的整改情況。第十二條第十二條公司各業(yè)務(wù)部門及所屬子公司作為內(nèi)控執(zhí)行責(zé)任主體，負(fù)責(zé)配合開展內(nèi)控體系建設(shè)、更新及自評(píng)價(jià)等工作，并按照內(nèi)控體系建設(shè)成果開展業(yè)務(wù)。第三章第三章內(nèi)部控制體系內(nèi)部控制體系第十三條第十三條內(nèi)部控制體系包括下列要素（一）內(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境是實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，一般包括治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、內(nèi)部審計(jì)、人力資源政策、企業(yè)文化等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是及時(shí)識(shí)別、系統(tǒng)分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，合理確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。（三）控制活動(dòng)?？刂苹顒?dòng)是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，采用相應(yīng)的控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受度之內(nèi)。（四）信息與溝通。信息與溝通是及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息，確保信息在企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)與外部之間進(jìn)行有效溝通。（五）內(nèi)部監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督是對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，及時(shí)加以改進(jìn)。第十四條第十四條內(nèi)部控制體系涵蓋集團(tuán)公司及各單位所有業(yè)務(wù)流程和具體事項(xiàng)，貫穿生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié)，以保證內(nèi)部控制體系的完整性和有效性。第十五條第十五條公司設(shè)計(jì)規(guī)范的制度和管理辦法，包括基礎(chǔ)管理、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理等各項(xiàng)管理，建立內(nèi)部控制的工作程序。第十六條第十六條公司綜合運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)承受等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，以重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件、重大決策、重要管理及業(yè)務(wù)流程為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效控制，全面、系統(tǒng)、持續(xù)地收集相關(guān)信息，建立并定期更新風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。