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簡介：下一步內(nèi)部控制工作計劃為提高內(nèi)部管理水平規(guī)范內(nèi)部控制全面落實行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實施方案。一、指導(dǎo)思想通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財務(wù)信息真實完整，切實防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。二、目標任務(wù)1工作目標。通過實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范試行，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險防范、處處強化責任意識的良好氛圍各類經(jīng)濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細致梳理，經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機制、崗位責任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機制更加完善內(nèi)部控制牽頭科室及其工作職責得到進一步明確，各科室在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力風(fēng)險評估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范以預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容單位內(nèi)部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。2工作任務(wù)。根據(jù)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范試行要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強內(nèi)部控制。一是建立并組織實施適合我局實際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離建立健全內(nèi)部成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負責領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。領(lǐng)導(dǎo)小組將此項工作作為當前和今后的一項重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強組織協(xié)調(diào)，細化工作方案，明確工作職責，落實工作責任。

簡介：內(nèi)部控制制度內(nèi)部控制制度二零零二年一月二零零二年一月2第三章銷售內(nèi)部控制制度139第一節(jié)內(nèi)控概述139第二節(jié)組織機構(gòu)及崗位職責141第三節(jié)業(yè)務(wù)授權(quán)144第四節(jié)管理制度145銷售定價管理制度P2Z3J41145銷售環(huán)節(jié)管理制度P2Z3J42147第三篇資金內(nèi)部控制制度151第一章內(nèi)控概述152第二章組織機構(gòu)及崗位職責154第三章業(yè)務(wù)授權(quán)158第四章管理制度160資金使用計劃制度P3Z41160現(xiàn)金管理制度P3Z42163銀行存款管理制度P3Z43167備用金管理制度P3Z44172借款管理制度P3Z45174費用報銷管理制度P3Z46178籌資管理制度P3Z47181結(jié)算中心管理制度P3Z48185第四篇財務(wù)會計內(nèi)部控制制度196第一章會計核算內(nèi)部控制制度197第一節(jié)內(nèi)控概述197第二節(jié)組織機構(gòu)與崗位職責199第三節(jié)授權(quán)體系206第四節(jié)管理制度207會計核算基礎(chǔ)工作管理制度P4Z1J41207一般會計業(yè)務(wù)管理制度P4Z1J42209財務(wù)會計報告的內(nèi)部控制制度P4Z1J43214利潤分配的內(nèi)部控制制度P4Z1J44216會計檔案管理制度P4Z1J45218會計工作交接的內(nèi)部控制制度P4Z1J46222財務(wù)管理內(nèi)部控制制度225第一節(jié)內(nèi)控概述225第四節(jié)管理制度234一、債權(quán)管理234應(yīng)收帳款管理制度P4Z2J411234其他應(yīng)收款管理制度P4Z2J412236二、固定資產(chǎn)管理239固定資產(chǎn)購置（P4Z2J421）239固定資產(chǎn)日常管理（P4Z2J422）243固定資產(chǎn)盤點（P4Z2J423）248固定資產(chǎn)處置（P4Z2J424）251在建工程管理（P4Z2J425）256三、資產(chǎn)減值管理260壞帳準備管理（P4Z2J431）260長、短期投資減值準備管理（P4Z2J432）264存貨跌價準備管理（P4Z2J433）266固定資產(chǎn)及在建工程減值準備管理（P4Z2J434）268

簡介：第一條為了加強對省局直屬事業(yè)單位的內(nèi)部審計工作，進一步發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督作用，規(guī)范內(nèi)部審計工作程序，提高內(nèi)部審計質(zhì)量，根據(jù)中華人民共和國審計法、行政單位會計制度、行政單位財務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則及其他有關(guān)要求，制定本制度。第二條財政審計局負責對山水城直屬行政事業(yè)單位的內(nèi)部審計工作。第三條財政審計局根據(jù)當年內(nèi)部審計第三條財政審計局根據(jù)當年內(nèi)部審計計劃計劃派出審計組，派出審計組，審計組可由機關(guān)專職審計人員和熟悉財務(wù)工作的人員組成，審計組可由機關(guān)專職審計人員和熟悉財務(wù)工作的人員組成，也可聘請中介機構(gòu)專業(yè)審計人員。也可聘請中介機構(gòu)專業(yè)審計人員。第四條審計組的主要職責一檢查會計憑證、賬簿、報表、預(yù)決算、資金、財產(chǎn)，查閱有關(guān)的文件、資料。二對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行調(diào)查并索取證明材料。三對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法紀、嚴重損失浪費行為，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準作出臨時制止決定。四提出改進財務(wù)管理，提高效益，以及糾正、處理違反財經(jīng)法紀行為的建議。五對嚴重違反財經(jīng)法紀和造成重大損失浪費的人員，向領(lǐng)導(dǎo)提出追究其責任的建議。二）通過審查會計憑證、會計賬簿、會計報表，查閱與二）通過審查會計憑證、會計賬簿、會計報表，查閱與審計事項有關(guān)的文件、資料，核查現(xiàn)金、實物、有價審計事項有關(guān)的文件、資料，核查現(xiàn)金、實物、有價證券證券，向有關(guān)部門和個人調(diào)查等方式進行審計，并取得證明材料；向有關(guān)部門和個人調(diào)查等方式進行審計，并取得證明材料；（三）審計終了，提出審計報告。第十條山水城管委會直屬事業(yè)單位負責人離任前，必須進行任期經(jīng)濟責任審計。第十一條領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計的主要內(nèi)容一財務(wù)、會計制度執(zhí)行情況；對本單位違反財經(jīng)紀律應(yīng)負的責任；二國有資產(chǎn)管理情況；對本單位國有資產(chǎn)流失應(yīng)負的責任；三重大經(jīng)濟事項進行調(diào)查研究、論證、集體討論情況；對決策失誤造成經(jīng)濟損失或不良后果應(yīng)負的責任；四重大問題反映、報告情況；對本單位財務(wù)數(shù)據(jù)及有關(guān)重大經(jīng)濟問題的報告失實、延誤應(yīng)負的責任；五個人遵守財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度情況；六）其他需要審計的事項。第十二條領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計的主要程序

簡介：內(nèi)部員工申請專利的獎勵辦法內(nèi)部員工申請專利的獎勵辦法一、概述一、概述為了建立健全公司知識產(chǎn)權(quán)保護體系，加強公司核心競爭力。鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，提高員工技術(shù)創(chuàng)新的積極性，并保障公司的職務(wù)發(fā)明成果及時申報專利，特制定本辦法。二、適用范圍適用范圍本辦法適用于XXXX公司研發(fā)部、及其他部門員工。三、規(guī)范性引用文件三、規(guī)范性引用文件中華人民共和國專利法、中國人民共和國專利法實施細則。四、定義四、定義（一）專職研發(fā)發(fā)明專職研發(fā)發(fā)明指公司研發(fā)部門員工在公司任職期間，執(zhí)行崗位職責，根據(jù)公司需要撰寫并遞交專利申請材料，并最終取得專利證書。（二）職務(wù)發(fā)明職務(wù)發(fā)明指員工執(zhí)行公司所交付的任務(wù)、利用公司名義和主要利用公司的物質(zhì)技術(shù)條件及享受公司待遇下所取得的發(fā)明創(chuàng)造。具體包括41員工在本職工作中做出的發(fā)明創(chuàng)造。42員工在履行公司交付的本職工作之外的任務(wù)中所做出的發(fā)明創(chuàng)造。43主要利用公司的資金、設(shè)備、零部件、原材料或不對外公開的技術(shù)資料所完成的發(fā)明創(chuàng)造。44員工離開公司時，不得將本公司專利技術(shù)資料帶離，且不得將應(yīng)屬于本公司申請的發(fā)明創(chuàng)造申請個人專利。45員工在業(yè)余時間內(nèi)，在沒利用本公司物質(zhì)技術(shù)條件（包括資金、設(shè)備、零部件、原材料或8181研發(fā)崗位發(fā)明屬其崗位職責范疇，不再另行進行現(xiàn)金獎勵。職務(wù)發(fā)明經(jīng)員工提出專利申請，并由國家知識產(chǎn)權(quán)局正式受理后，公司對發(fā)明人給予獎勵。82獎勵辦法821發(fā)明專利發(fā)明專利每項給予獎金20002000元。專利授權(quán)后一次性獎勵2000元。822實用新型專利實用新型專利每項給予獎金10001000元。專利授權(quán)后一次性獎勵1000元。823外觀專利外觀專利每項給予獎金500500元。專利授權(quán)后一次性獎勵500元。824境外專利境外專利因境外專利是基于國內(nèi)專利的境外保護，其在國內(nèi)已申請過專利，所以境外專利，不再重復(fù)獎勵。83在公司今后實施的績效考核、技術(shù)職級評定、職務(wù)晉升等方面對專利發(fā)明人給予優(yōu)先考慮。其中，授權(quán)專利的參考權(quán)重應(yīng)高于受理階段的參考權(quán)重，發(fā)明專利的參考權(quán)重應(yīng)高于其他專利參考權(quán)重。84榮譽獎勵對專利申請和專利推廣運用中成績顯著的部門及個人，行政人事部在全公司范圍內(nèi)公開表彰。九、獎金的發(fā)放九、獎金的發(fā)放91分配原則分配原則911獎勵對象以專利正式申請文件中的發(fā)明人或設(shè)計人名單為準。掛名的除外。912未列為發(fā)明人或設(shè)計人名單的其他人員不在獎勵之列。913申請專利時，發(fā)明人名單由申請部門提供，行政人事部與公司專利評審小組共同確認。914獎金的分配應(yīng)遵循公開、公平的原則。915如一項專利涉及多名發(fā)明人的，應(yīng)依據(jù)各人對該發(fā)明創(chuàng)造的貢獻大小來確定獎金分配方案，對該項發(fā)明創(chuàng)造做出突出貢獻的人員，以及申請專利過程中承擔技術(shù)交底書的主要撰寫任務(wù)的人員，應(yīng)從優(yōu)給予獎勵。分配原則由申請部門負責把關(guān)。

簡介：A鞍山鋼鐵鞍山鋼鐵所在省市遼寧省鞍山市鋼廠全稱鞍山鋼鐵集團主營產(chǎn)品熱壓板卷、冷軋板卷、中厚板、鍍鋅板卷、彩涂板卷、重軌、冷軋硅鋼安陽鋼鐵安陽鋼鐵所在省市河南安陽市鋼廠全稱安陽鋼鐵集團有限公司主營產(chǎn)品中厚板、鍋爐板、容器板、高速線材、圓鋼、螺紋鋼筋、角鋼、槽鋼、離心球墨鑄鐵管等B八一鋼鐵八一鋼鐵所在省市新疆烏魯木齊市鋼廠全稱寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司主營產(chǎn)品建材、熱壓板卷、冷軋、鍍鋅、彩涂、窄帶、型材上海寶鋼上海寶鋼所在省市上海市鋼廠全稱寶鋼集團有限公司主營產(chǎn)品汽車用鋼、造船板、電工鋼、管線鋼板、家電用鋼、石油管、高級建筑用鋼、軸承鋼、不銹鋼鞍山寶得鞍山寶得所在省市遼寧省鞍山市鋼廠全稱鞍山寶得鋼鐵有限公司主營產(chǎn)品工字鋼、角鋼、槽鋼包頭鋼鐵包頭鋼鐵所在省市內(nèi)蒙古包頭市鋼廠全稱包頭鋼鐵（集團）有限責任公司主營產(chǎn)品熱壓板卷、冷軋板卷、鍍鋅板卷、中厚板、帶鋼、焊管北臺鋼鐵北臺鋼鐵所在省市遼寧省本溪市鋼廠全稱北臺鋼鐵（集團）有限責任公司主營產(chǎn)品棒材、線材、熱壓板卷、中寬帶鋼、鋼管、鋼坯、盤旋等本溪鋼鐵本溪鋼鐵所在省市遼寧省本溪市鋼廠全稱本溪鋼鐵（集團）有限公司主營產(chǎn)品熱壓板卷、冷軋板卷、鍍鋅板卷、彩涂板卷、汽車用鋼唐山不銹唐山不銹所在省市河北省唐山市鋼廠全稱唐山不銹鋼有限責任公司主營產(chǎn)品熱軋帶鋼、不銹鋼冶煉C江陰長達江陰長達所在省市江蘇省江陰市鋼廠全稱江陰市長達鋼鐵有限公司主營產(chǎn)品螺紋鋼、中厚板浙江富鋼浙江富鋼所在省市浙江省湖州市鋼廠全稱浙江富鋼金屬軋制有限公司主營產(chǎn)品圓鋼、螺紋鋼安徽福達安徽福達所在省市安徽省肥東縣鋼廠全稱安徽福達不銹鋼中板有限公司主營產(chǎn)品普碳中板、低合金中板、不銹鋼中板G唐山港陸唐山港陸所在省市河北省遵化市鋼廠全稱唐山港陸鋼鐵有限公司主營產(chǎn)品熱軋板卷、熱軋帶鋼廣州鋼鐵廣州鋼鐵所在省市廣東省廣州市鋼廠全稱廣州鋼鐵企業(yè)有限公司主營產(chǎn)品螺紋鋼、線材、圓鋼唐山國豐唐山國豐所在省市河北省唐山市鋼廠全稱唐山國豐鋼鐵有限公司主營產(chǎn)品熱軋帶鋼、熱軋板卷H海鑫鋼鐵海鑫鋼鐵所在省市山西省聞喜縣鋼廠全稱山西海鑫鋼鐵集團有限公司主營產(chǎn)品螺紋鋼、線材等邯鄲鋼鐵邯鄲鋼鐵所在省市河北省邯鄲市鋼廠全稱河北省鋼鐵集團邯鄲鋼鐵集團有限責任公司主營產(chǎn)品熱軋卷板、冷軋薄板、彩涂板、熱軋酸洗板、鍍鋅板、中板、寬厚板、型材、棒材、線材等杭州鋼鐵杭州鋼鐵所在省市浙江省杭州市鋼廠全稱杭州鋼鐵（集團）公司主營產(chǎn)品棒材、線材、鋼帶恒通鋼鐵恒通鋼鐵所在省市河北省唐山市鋼廠全稱唐山恒通集團涂鍍板有限公司主營產(chǎn)品鍍鋅板卷、精密冷軋薄板、彩涂板烘熔鋼鐵（元寶山）烘熔鋼鐵（元寶山）所在省市河北省武安市鋼廠全稱武安市烘熔鋼鐵有限公司主營產(chǎn)品生鐵、鋼坯、中厚板鴻泰鋼鐵鴻泰鋼鐵所在省市江蘇省鎮(zhèn)江市鋼廠全稱江蘇鴻泰鋼鐵有限公司

簡介：現(xiàn)批準建筑內(nèi)部裝修防火施工及驗收規(guī)范為國家標準，編號為GB503542005，自2005年8月1日起實施。其中，第204、205、206、207、208、304、404、504、604、704、802、806條為強制性條文，必須嚴格執(zhí)行。本規(guī)范由建設(shè)部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發(fā)行。中華人民共和國建設(shè)部二○○五年四月十五日記錄。205裝修材料進入施工現(xiàn)場后，應(yīng)按本規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，在監(jiān)理單位或建設(shè)單位監(jiān)督下，由施工單位有關(guān)人員現(xiàn)場取樣，并應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的檢驗單位進行見證取樣檢驗。206裝修施工過程中，裝修材料應(yīng)遠離火源，并應(yīng)指派專人負責施工現(xiàn)場的防火安全。207裝修施工過程中，應(yīng)對各裝修部位的施工過程作詳細記錄。記錄表的格式應(yīng)符合本規(guī)范附錄C的要求。208建筑工程內(nèi)部裝修不得影響消防設(shè)施的使用功能。裝修施工過程中，當確需變更防火設(shè)計時，應(yīng)經(jīng)原設(shè)計單位或具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位按有關(guān)規(guī)定進行。209裝修施工過程中，應(yīng)分階段對所選用的防火裝修材料按本規(guī)范的規(guī)定進行抽樣檢驗。對隱蔽工程的施工，應(yīng)在施工過程中及完工后進行抽樣檢驗。現(xiàn)場進行阻然處理、噴涂、安裝作業(yè)的施工，應(yīng)在相應(yīng)的施工作業(yè)完成后進行抽樣檢驗。3紡織織物子分部裝修工程301用于建筑內(nèi)部裝修的紡織織物可分為天然纖維織物和合成纖維織物。302紡織織物施工應(yīng)檢查下列文件和記錄1紡織織物燃燒性能等級的設(shè)計要求；2紡織織物燃燒性能型式檢驗報告，進場驗收記錄和抽樣檢驗報告；3現(xiàn)場對紡織織物進行阻燃處理的施工記錄及隱蔽工程驗收記

簡介：制度名制度名公司內(nèi)部審計制度公司內(nèi)部審計制度一、總則第一條為進一步完善公司內(nèi)部審計，增強公司自我約束，完善公司內(nèi)部控制制度，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，依據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)和公司的基本法精神制定本制度。第二條公司的內(nèi)部審計主要負責對公司經(jīng)營管理的各方面各環(huán)節(jié)進行獨立監(jiān)督和評價，以確定其是否遵循了公司的方針、政策和計劃，是否符合公司規(guī)定的程序與標準，是否有效和經(jīng)濟地使用了資源，是否正在實現(xiàn)公司的目標。第三條公司審計部門依照本制度和總裁的指示獨立行使審計職權(quán)，不受其它部門和個人的干涉。第四條內(nèi)部審計的基本原則獨立性原則、合法性原則、實事求是原則，客觀公正原則、廉潔奉公原則、保守秘密原則。二、機構(gòu)和審計人員第五條公司設(shè)立審計部門，依照本制度行使審計職權(quán)，對公司最高領(lǐng)導(dǎo)層負責并報告工作。公司根據(jù)需要，可在所屬公司派駐專職審計人員。第六條公司審計部門應(yīng)配備與工作相適應(yīng)的專職人員。專職審計人員應(yīng)具有審計、會計、經(jīng)濟、工程等相關(guān)技術(shù)職稱，具備與所從事的審計工作相適應(yīng)的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。第七條公司審計部門應(yīng)有計劃地開展審計人員崗位培訓(xùn)和考核，不斷提高內(nèi)部審計人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。第八條審計人員忠于職守，客觀公正，保守秘密，不得濫用職權(quán)，徇私舞弊。第九條審計人員辦理審計事項，與被審部門和審計事項有利害關(guān)系時，應(yīng)當回避。簽發(fā)人簽發(fā)人責任人簽名責任人簽名制度名制度名公司內(nèi)部審計制度公司內(nèi)部審計制度3對審計中的有關(guān)事項進行調(diào)查并索取證明材料；4審計過程中發(fā)現(xiàn)的正在違反公司制度、損失浪費行為，經(jīng)請示總裁后作出臨時制止決定；5項目審計結(jié)束后，作出審計結(jié)論，提出審計意見。6〖JP3〗對有關(guān)審計事項提出改進管理，提高經(jīng)濟效益的建議；7檢查審計決定的落實情況。五、審計工作程序第二十一條審計部門應(yīng)根據(jù)公司中、短期發(fā)展目標制定相應(yīng)的工作規(guī)劃，且每年要制定年度審計工作計劃。第二十二條年度審計工作計劃經(jīng)公司最高領(lǐng)導(dǎo)層批準后，做為執(zhí)行的依據(jù)。第二十三條審計部門在實施具體審計任務(wù)前成立審計小組，審計小組負責人應(yīng)制定具體的審計工作方案。第二十四條審計部門在實施專項審計3日之前，應(yīng)向被審計部門或單位送達審計通知書。審計通知書的內(nèi)容應(yīng)包括1被審計部門或單位名稱；2審計項目、名稱、依據(jù)、范圍、內(nèi)容、審計時間和方式；3審計小組組長及其成員名單；4被審計部門（或個人）應(yīng)做的有關(guān)準備工作。第二十五條審計人員進駐被審單位后，結(jié)合審計事項，進行調(diào)查、了解情況。第二十六條審計人員通過審查會計、統(tǒng)計、計劃以及其他經(jīng)濟活動的有關(guān)資料、信息數(shù)據(jù)，查閱與審計事項有關(guān)的文件、制度，檢查現(xiàn)金、實物、有價證券，查驗有關(guān)的經(jīng)濟管理活動以及向有關(guān)部門和個人調(diào)查等方式進行審計，取得審計證據(jù)并及時編制審計工作底稿。簽發(fā)人簽發(fā)人責任人簽名責任人簽名

簡介：私募投資基金管理人內(nèi)部控制指引本指引自2016年2月1日起施行財產(chǎn)、其他財產(chǎn)的運作應(yīng)當分離。五成本效益原則。以合理的成本控制達到最佳的內(nèi)部控制效果，內(nèi)部控制與私募基金管理人的管理規(guī)模和員工人數(shù)等方面相匹配，契合自身實際情況。六適時性原則。私募基金管理人應(yīng)當定期評價內(nèi)部控制的有效性，并隨著有關(guān)法律法規(guī)的調(diào)整和經(jīng)營戰(zhàn)略、方針、理念等內(nèi)外部環(huán)境的變化同步適時修改或完善。第三章基本要求第六條私募基金管理人建立與實施有效的內(nèi)部控制，應(yīng)當包括下列要素一內(nèi)部環(huán)境包括經(jīng)營理念和內(nèi)控文化、治理結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、人力資源政策和員工道德素質(zhì)等，內(nèi)部環(huán)境是實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。二風(fēng)險評估及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與內(nèi)部控制目標相關(guān)的風(fēng)險，合理確定風(fēng)險應(yīng)對策略。三控制活動根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，采用相應(yīng)的控制措施，將風(fēng)險控制在可承受范圍之內(nèi)。四信息與溝通及時、準確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息，確保信息在內(nèi)部、企業(yè)與外部之間進行有效溝通。五內(nèi)部監(jiān)督對內(nèi)部控制建設(shè)與實施情況進行周期性監(jiān)督檢查，評價內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷或因業(yè)務(wù)變化導(dǎo)致內(nèi)控需求有變化的，應(yīng)當及時加以改進、更新。第七條私募基金管理人應(yīng)當牢固樹立合法合規(guī)經(jīng)營的理念和風(fēng)險控制優(yōu)先的意識，培養(yǎng)從業(yè)人員的合規(guī)與風(fēng)險意識，營造合規(guī)經(jīng)營的制度文化環(huán)境，保證管理人及其從業(yè)人員誠實信用、勤勉盡責、恪盡職守。第八條私募基金管理人應(yīng)當遵循專業(yè)化運營原則，主營業(yè)務(wù)清晰，不得兼營與私募基金管理無關(guān)或存在利益沖突的其他業(yè)務(wù)。第九條私募基金管理人應(yīng)當健全治理結(jié)構(gòu)，防范不正當關(guān)聯(lián)交易、利益輸送和內(nèi)部人控制風(fēng)險，保護投資者利益和自身合法權(quán)益。第十條私募基金管理人組織結(jié)構(gòu)應(yīng)當體現(xiàn)職責明確、相互制約的原則，建立必要的防火墻制度與業(yè)務(wù)隔離制度，各部門有合理及明確的授權(quán)分工，操作相互獨立。

簡介：內(nèi)部控制手冊XX中心學(xué)校二0一五年四月往來款項管理制度46印章管理使用制度47預(yù)借款管理制度51報銷票據(jù)管理制度52差旅費管理規(guī)定53財務(wù)負責人崗位職責54會計員崗位職責55出納員崗位職責56稽核員崗位職責57審核崗位職責58財政專項資金管理辦法59基建、維修管理制度61內(nèi)部稽核制度63業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制印章管理內(nèi)部控制制度68印章管理內(nèi)部控制流程圖73票據(jù)管理內(nèi)部控制制度74票據(jù)管理內(nèi)部控制流程圖78銀行賬號管理內(nèi)部控制制度79銀行賬號管理內(nèi)部控制流程圖83行政事業(yè)性收費內(nèi)部控制制度84

簡介：內(nèi)部審核會議簽到表時間201655地點辦公室會議名稱內(nèi)部審核首次會議序號部門簽到備注1總經(jīng)理供銷部2辦公室體系負責人3生產(chǎn)部4供銷部

簡介：光纖鏈路排錯經(jīng)驗光纖鏈路排錯經(jīng)驗一、一、組網(wǎng)組網(wǎng)用戶采用4臺S5500作為接入交換機、1臺S5500作為核心交換機組網(wǎng)，4臺接入交換機分別在三個倉庫以及門衛(wèi)處與核心機房都是通過2根八芯單模光纖走地井連接，在這5個機房再通過跳纖來連接到交換上。用戶要求實現(xiàn)內(nèi)網(wǎng)的用戶主機訪問公共服務(wù)器資源，并實現(xiàn)全網(wǎng)互通。組網(wǎng)如下圖所示二、二、問題描述問題描述PC現(xiàn)無法訪問SERVER服務(wù)器，進一步發(fā)現(xiàn)S5500光纖端口燈不亮，端口信息顯示DOWN狀態(tài)。在核心交換機端通過自環(huán)測試發(fā)現(xiàn)該端口以及光模塊正常，接入交換機端也同樣測試發(fā)現(xiàn)正常。監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)正常使用，再將網(wǎng)絡(luò)接口轉(zhuǎn)接到監(jiān)控主干鏈路上，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)同樣無法正常使用。三、三、過程分析過程分析想要恢復(fù)鏈路，首先要排查出故障點，根據(jù)故障點情況結(jié)合實際恢復(fù)鏈路通暢。在這里主要分析光纖通路，光信號從接入交換機光口出來通過跳線，轉(zhuǎn)在沒有光功率計并且客戶業(yè)務(wù)又比較著急恢復(fù)的情況，可以先將兩端的接入跳纖更換。有光功率計時就可以直接檢測跳纖的光衰是否正常。五、五、說明及注意事項說明及注意事項1、光纖的連接需要注意以下幾點1光纖接口有沒有插緊完全對接上；2光纖接口端面是否受灰塵等污染；3光纖中間是否存在物理損壞，部分損傷或者斷開；4光纖彎曲是否半徑小于8CM；5其他相關(guān)問題。2、該案例適用于光纖網(wǎng)絡(luò)基本排錯。某大學(xué)城防病毒案例某大學(xué)城防病毒案例

簡介：MZQP06內(nèi)部審核管理程序第1頁共8頁明智車業(yè)有限公司C1文件編號文件編號MZQP06MZQP06文件名稱文件名稱內(nèi)部審核程序內(nèi)部審核程序文件版本第文件版本第C1版首發(fā)日期發(fā)日期2017120120171201生效日期生效日期2018050920180509作成成審核核批準準版本VER更改內(nèi)容CHANGEDCONTENTS變更頁次CHANGEDPAGES變更簽名SIGNATURE日期DATEC0IATF16949換版內(nèi)容更新C11、對“1目的”內(nèi)容進行修訂。2、增加526“F”內(nèi)容。3、修訂“562”，增加整改驗證時機。MZQP06內(nèi)部審核管理程序第3頁共8頁明智車業(yè)有限公司C1序號作業(yè)流程作業(yè)流程責任責任部門部門作業(yè)要求作業(yè)要求輸出文件輸出文件記錄51質(zhì)量部511質(zhì)量部每年12月31日前依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對組織產(chǎn)生影響的變化、以往內(nèi)外部審核的結(jié)果以及客戶的特定要求編制年度內(nèi)部審核計劃，年度內(nèi)部審核計劃包含體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核。512進行策劃是應(yīng)考慮如下因素A公司戰(zhàn)略、質(zhì)量管理體系、公司運行等風(fēng)險評估的結(jié)果；B內(nèi)部外績效目標完成情況的趨勢及達成情況；C內(nèi)部審核、顧客二方審核，第三方認證公司的審核結(jié)果；D顧客特殊要求、質(zhì)量管理體系重要過程的關(guān)注問題；E重點顧客產(chǎn)品符合性問題。513年度內(nèi)部審核計劃應(yīng)進行內(nèi)部評審，報管理者代表批準后下發(fā)實施。514審核周期如下A內(nèi)部體系審核每個日歷年進行一次，審核須覆蓋全部要素所有部門；B內(nèi)部過程審核，每三個日歷年審核一次全部制造過程，以確定其有效性和效率；C顧客如有特定要求，按照顧客要求執(zhí)行。515審核形式可以集中式，也可以滾動式。516當公司遇到下列情況可考慮適當增加審核頻次A管理體系發(fā)生重大變化時；B第二方、第三方審核發(fā)生嚴重不符合時；C客戶要求時；D必須對受審核部門采取糾正與預(yù)防措施和查證時；E當發(fā)生內(nèi)部和或外部較嚴重不合格或顧客抱怨時（如顧客退貨產(chǎn)品造成公司較嚴重損失時、或相關(guān)方投訴）；F當最高管理者認為有必要時。年度內(nèi)部審核計劃52管理者代表521在正式審核前10個工作日，在管理者代表主持下，成立審核組，任命審核組組長，審核組長根據(jù)內(nèi)審員名單指定參與審核的審核員。內(nèi)部審核實施計劃審核策劃任命組長A

簡介：EPCEPC工程總承包項目內(nèi)部審計策略工程總承包項目內(nèi)部審計策略■馬蕓菲中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司摘要隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展，采用EPC總承包模式的工程建設(shè)項目越來越多，這對EPC總承包項目管理體系的規(guī)范和監(jiān)督提出了新的要求。為適應(yīng)新形勢，規(guī)范EPC項目管理，較好地實現(xiàn)項目的經(jīng)濟效益，內(nèi)部審計應(yīng)從哪些方面對EPC工程總承包項目進行監(jiān)督，運用哪些審計程序，采取哪些措施，都是內(nèi)部審計人員應(yīng)深入思考的新課題，本文對以上方面進行了研究和探討。關(guān)鍵詞EPC項目內(nèi)部審計內(nèi)容程序目前，越來越多的工程建設(shè)項目采用EPC總承包模式。EPC工程總承包是指由總承包單位在法定的資質(zhì)和營業(yè)范圍內(nèi)按照合同約定以設(shè)計、采購、施工總承包方式實施，總承包單位對工程的質(zhì)量、安全、工期、造價全面負責。其優(yōu)點是通過總承包商對設(shè)計、采購、施工、試運行等工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，減少外部協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)，有利于提高工作效率、降低運行成本，建立綜合的項目質(zhì)量體系，保證工程質(zhì)量。EPC工程總承包項目（以下簡稱EPC項目）內(nèi)部審計是指單位內(nèi)部審計機構(gòu)按照一定的工作程序，運用相關(guān)審計方法，對EPC工程總承包項目進行檢查、監(jiān)督和評價，形成書面審計報告，并對存在問題提出整改建議的行為。EPC項目內(nèi)部審計的必要性促、指導(dǎo)建立完善的管理制度，保證項目建設(shè)規(guī)范運行、建設(shè)資金合法使用。2、項目合同管理及履行情況。審計是否認真履行合同約定的各項責任與義務(wù)，是否及時編制EPC項目實施管理工作計劃，確定工作目標，制定質(zhì)量、進度、費用和安全、環(huán)保保證措施并組織實施，確保合同履約。3、工程進度控制情況。審計是否按編制工程項目進度計劃執(zhí)行，對設(shè)計、采購、施工進度的監(jiān)督和調(diào)整是否到位，資料是否齊全。4、質(zhì)量管理情況。審計施工質(zhì)量控制和設(shè)備采購質(zhì)量控制程序是否到位，資料是否齊全。5、分包采購管理及執(zhí)行情況。審計是否按招標法規(guī)定對應(yīng)招標采購的項目進行了招標，是否有詢價比價資料，是否擇優(yōu)選購；招標程序是否合法、合規(guī)；開標、評標和定標過程是否規(guī)范；招標結(jié)果是否合法、有效；中標單位資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)證書、年檢情況是否真實、合法、有效；合同簽訂人是否為法定代表人或法定代表人書面授權(quán)的委托人，以及是否具有簽訂合同的代理權(quán)限和代理期限；是否收取分包商履約保證金或者履約保函；合同簽訂程序是否合規(guī)，合同文件是否完整，合同內(nèi)容是否與招標文件的實質(zhì)性內(nèi)容一致，有無因合同要約不清晰導(dǎo)致的結(jié)算爭議或糾紛，并因此增加費用；合同條款是否嚴格執(zhí)行；有無違法分包、轉(zhuǎn)包工程；

簡介：GBGB1155211552一19991999前言本標準是GB11552一1989汽車內(nèi)部凸出物的修訂版，本標準在技術(shù)內(nèi)容方面是等效采用歐洲的74／60／EEC（歐共體各成員國關(guān)于汽車內(nèi)部安裝件的協(xié)議）及78／632／EEC（74／60／EEC的修正案）法規(guī)制定的。編寫格式按照GB／T111993標準化工作導(dǎo)則的規(guī)定，并根據(jù)實際情況對原法規(guī)在格式及段落上做適當調(diào)整。本標準附錄A、B、C、D是標準的附錄，附錄E是提示的附錄。本標準自實施之日起，同時代替GBL15521989。本標準由國家機械工業(yè)局提出。本標準由全國汽車標準化技術(shù)委員會歸口。本標準由長春汽車研究所負責起草。本標準起草人陸江天、齊惠文中華人民共和國國家標準中華人民共和國國家標準GBGB1155211552一19991999轎車內(nèi)部凸出物轎車內(nèi)部凸出物代替GBL15521989PASSENGERPASSENGERCARINTERNALCARINTERNALPROTRUSIONSPROTRUSIONS1適用范圍適用范圍11本標準規(guī)定汽車車廂內(nèi)部除內(nèi)后視鏡外的所有構(gòu)件，包括車身附件、按鈕、手操縱桿、頂蓋（含活動，頂蓋）、座犄靠背和座椅后部零件等在凸出物方面的規(guī)定和測試方法。12本標準適用于轎車，其余ML類車可參照執(zhí)行。2引用標準引用標準412在基準區(qū)內(nèi)，儀表板上的構(gòu)件以及距玻璃表面大于或等于100MM的其它構(gòu)件，應(yīng)當符合附錄C規(guī)定的吸能性。對基準區(qū)內(nèi)同時滿足以下條件的構(gòu)件，可不考慮吸能性按附錄C的規(guī)定進行試驗時擺錘觸及的構(gòu)件位于基準區(qū)之外。被測試構(gòu)件距基準區(qū)外被觸及的構(gòu)件不足100MM，該距離沿基準區(qū)的表面測量。任何金屬支撐物不得有凸起的棱邊。413若儀表板的下緣不符合412規(guī)定，其圓角半徑不得小于19MM。414用剛性材料制造的開關(guān)、拉鈕等構(gòu)件凸出儀表板表面的高度可按附錄B中B2規(guī)定的方法測定。當凸出儀表板表面32MM～95MM時，距離凸出部分頂點25MM處的橫截面積不得小于200MM2，且凸出物邊緣的圓角半徑不得小于25MM。415當這些構(gòu)件凸出儀表板表面的高度超過95MM時，用一直徑不大于50MM的平端壓頭，在其上施加378N的向前縱向水平力，這些構(gòu)件應(yīng)能縮回儀表板或脫落。當縮回時，其凸出高度應(yīng)在95MM以下；當脫落時，在原來位置上不得留下高度超過95MM的危險凸出物。距離凸出部分頂點不超過65MM處的橫截面積不得小于650MM2。416如果安裝在剛性支架上的凸出物，由低于肖氏A硬度50度的軟性材料組成，其剛性支架應(yīng)滿足414和415的規(guī)定。42前排座椅“H”點之前，儀表板水平線以下的車廂內(nèi)部構(gòu)件（側(cè)門與腳踏板除外）。421除腳踏板及其固定裝置以及用附錄D所述裝置觸及不到的構(gòu)件外，按附錄D所述程序測量。42所涉及的各種構(gòu)件，均應(yīng)符合414～416的規(guī)定。422若手制動桿裝在儀表板上或儀表板下方，當其處于松開位置，即使發(fā)生正面碰撞，乘員也無觸及它的可能性。否則制動桿表面應(yīng)符合4323的規(guī)定。423設(shè)計與制造擱板或其它類似構(gòu)件時，應(yīng)保證其支架沒有凸起的棱邊。并應(yīng)滿足下列要求之一。4231擱板朝向車廂內(nèi)部的部分應(yīng)具有高度不小于25MM的一塊表面，該表面邊緣的圓角半徑不得小于32MM；且該表面應(yīng)由吸能材料復(fù)蓋或制成，檢驗方法按附錄C的規(guī)定。試驗時沖擊力應(yīng)施加在縱向水平方向。4232用直徑為110MM的圓柱形壓頭，施加378N的向前縱向水平力，作用于擱板或其它類似構(gòu)件上時，這些擱板或其它類似構(gòu)件應(yīng)能脫落、碎裂、明顯變形或

簡介：備注備注1第1部分和2到7列由審核員在內(nèi)核前完成，且每個顧客導(dǎo)向過程必須建立一個獨立的檢查表；第8列和第9列由審核員填寫；2第1部分應(yīng)該包括顧客導(dǎo)向過程中涉及的各個現(xiàn)場或各個部門和在審核中可能報告的相關(guān)人員；3第9列NR需要跟蹤檢查；OFI有改進機會；NC次要不符合；NC主要不符合。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表顧客導(dǎo)向過程顧客導(dǎo)向過程COP1C1顧客需求管理顧客需求管理過程特性過程特性是否下述有關(guān)支持過程（風(fēng)險評價）的問題是否已經(jīng)明確下述有關(guān)支持過程（風(fēng)險評價）的問題是否已經(jīng)明確是否是否已明確所有者執(zhí)行者√使用什么（材料、設(shè)備）是否已經(jīng)定義過程√有誰進行（技能、培訓(xùn)）過程是否已經(jīng)被文件化√使用哪些主要標準（測量、評估）是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口√如何進行（方法、技術(shù)）過程是否已經(jīng)被監(jiān)控√是否保持了記錄√2COP的支持的支持過程過程管理過程管理過程3輸入輸入I輸出輸出O4過程績效過程績效指標指標5適用的質(zhì)量適用的質(zhì)量管理體系文件管理體系文件6IATF169492016條款條款7查找什么查找什么8檢查記錄，包括客觀證據(jù)檢查記錄，包括客觀證據(jù)9評價評價NROFINCNCC1客戶需求客戶需求管理流程管理流程I客戶新產(chǎn)品信客戶新產(chǎn)品信息；市場信息及發(fā)息；市場信息及發(fā)展預(yù)測；客戶要求；展預(yù)測；客戶要求；公司的經(jīng)營目標；公司的經(jīng)營目標；顧客要求顧客要求顧客特殊顧客特殊要求要求O產(chǎn)品銷售計劃；產(chǎn)品銷售計劃；合同合同訂單；客戶要訂單；客戶要求；新產(chǎn)品開發(fā)意求；新產(chǎn)品開發(fā)意向；顧客要求評審向；顧客要求評審報告報告1客戶滿意客戶滿意度90分以上分以上2交貨達成交貨達成率10011顧客特殊要顧客特殊要求管理程序求管理程序22加工合約審加工合約審查程序查程序1過程所有者及他們的職責和權(quán)限是過程所有者及他們的職責和權(quán)限是否明確否明確2過程衡量指標及其完成情況，未到過程衡量指標及其完成情況，未到達目標要求的是否提出糾正措施達目標要求的是否提出糾正措施3過程是否明確規(guī)定過程是否明確規(guī)定4過程輸入、輸出是否明確過程輸入、輸出是否明確5過程風(fēng)險是否識別并控制過程風(fēng)險是否識別并控制1具體負責人對過程的認知具體負責人對過程的認知交談交談2部門負責的過程目標完成情況分部門負責的過程目標完成情況分析3過程的指標沒有達到時是否有整過程的指標沒有達到時是否有整改措施改措施顧客需求管理流程所有者為營業(yè)課課長；顧客需求管理流程目標為客戶滿意度90分以上，檢查營業(yè)課目標，該目標有達成，確認目標統(tǒng)計項目，在下年度進行調(diào)整交貨達成率目標檢查達成率100。備注備注1第1部分和2到7列由審核員在內(nèi)核前完成，且每個顧客導(dǎo)向過程必須建立一個獨立的檢查表；第8列和第9列由審核員填寫；2第1部分應(yīng)該包括顧客導(dǎo)向過程中涉及的各個現(xiàn)場或各個部門和在審核中可能報告的相關(guān)人員；3第9列NR需要跟蹤檢查；OFI有改進機會；NC次要不符合；NC主要不符合。2COP的支持的支持過程過程管理過程管理過程3輸入輸入I輸出輸出O4過程績效過程績效指標指標5適用的質(zhì)量適用的質(zhì)量管理體系文件管理體系文件6IATF169492016條款條款7查找什么查找什么8檢查記錄，包括客觀證據(jù)檢查記錄，包括客觀證據(jù)9評價評價NROFINCNC識別井原六和特殊要求1通過ISO9001認證2任何變更要依客戶表單提前3個月申請并獲得批準后才能實施變更。3客戶禁止采用2級供應(yīng)商，在不得已要采用2級供應(yīng)商時，應(yīng)事先向客戶申請并獲得批準4對重保安特性相關(guān)的檢查、試驗、工序管理、不合格品的處置、批次管理記錄文件應(yīng)保管11年，IATF16949的對象品為15年。5客戶有要求時應(yīng)對流動中的現(xiàn)品附上可識別批次履歷的票據(jù)6客戶發(fā)現(xiàn)不良時發(fā)行“質(zhì)量問題聯(lián)絡(luò)書”需要在7個工作日內(nèi)回復(fù)。針對識別的井原六和的特殊要求達成情況進行檢查1公司已經(jīng)通過TS16949體系；2新增變更管理程序，任何變更依程序?qū)嵤衲甓染彤a(chǎn)品無變更計劃及實施3公司無電鍍外包商4涉及檢查、試驗、工序管理、不合格品的處置、批次管理記錄文件規(guī)定保管期限為永久；5檢查每批產(chǎn)品在電鍍完成后有黏貼完成品管理票6查客戶抱怨資料井原六和的質(zhì)量問題聯(lián)絡(luò)書都有在時效內(nèi)回復(fù)以上檢查確認滿足客戶要求識別捷訊特殊要求1客戶要求最低要通過ISO9001體系認證2形成文件將制造中的管理項目進行明確，并形成作業(yè)指導(dǎo)書。3為降低新產(chǎn)品PPAP的報廢率，量產(chǎn)前要進行少量測試（≤30個）4變更產(chǎn)品包裝和防護時須事先取得客戶書面同意。5任何影響到產(chǎn)品質(zhì)量的變更都應(yīng)事先取得客戶批準6客戶不允許將產(chǎn)品加工制造全部委托或承包給第三方，如需將客戶產(chǎn)品部分委托給第三方外協(xié)加工時，需事先申請并取得客戶同意，且需要承擔第三方產(chǎn)品工廠的質(zhì)量責任。針對識別的捷訊的特殊要求達成情況進行檢查1公司已經(jīng)通過TS16949體系；2公司有制定程序文件、操作指導(dǎo)書及實際作業(yè)記錄表單3確認新品試生產(chǎn)客戶提供產(chǎn)品都少于30個4包裝作業(yè)依客戶包裝方式，無自行變更5新增變更管理程序，任何變更依程序?qū)嵤衲甓葻o變更。63公司無電鍍外包商以上檢查確認滿足客戶要求