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簡介：精品范文模板精品范文模板可修改刪除可修改刪除免責(zé)聲明圖文來源于網(wǎng)絡(luò)搜集，版權(quán)歸原作者所以若侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者與本上傳人聯(lián)系，我們將及時(shí)更正刪除。第1頁共28頁撰寫人撰寫人______________________日期期______________________審計(jì)審計(jì)工作個(gè)人心得感想范文工作個(gè)人心得感想范文總結(jié)過去，放眼未來。在審計(jì)工作的總結(jié)中，你收獲了哪些經(jīng)驗(yàn)，又有了哪些成長呢下面是由帶來的有關(guān)審計(jì)工作心得體會(huì)5篇，以方便大家借鑒學(xué)習(xí)。審計(jì)工作心得體會(huì)120__請(qǐng)自填年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下一、狠抓內(nèi)審項(xiàng)目落實(shí)，項(xiàng)目工作有序推進(jìn)20__請(qǐng)自填年，公司能過各種途徑，運(yùn)用多種方式，積極支持、推動(dòng)各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級(jí)部門、單位內(nèi)審人員積極努力下，20__請(qǐng)自填年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目__個(gè)，查出損失浪費(fèi)__萬元，增加效益__萬元，提出審計(jì)建議被采納1250條。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)精品范文模板精品范文模板可修改刪除可修改刪除免責(zé)聲明圖文來源于網(wǎng)絡(luò)搜集，版權(quán)歸原作者所以若侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者與本上傳人聯(lián)系，我們將及時(shí)更正刪除。第3頁共28頁20__請(qǐng)自填年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，加強(qiáng)綜合分析，在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫，搞好分類研究，強(qiáng)化對(duì)共性問題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計(jì)實(shí)例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，通過綜合分析，把審計(jì)成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對(duì)策，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。審計(jì)工作心得體會(huì)220__請(qǐng)自填年，我局的審計(jì)工作，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，進(jìn)一步提高審計(jì)質(zhì)量和工作水平，全面完成了年初計(jì)劃的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)為維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和加強(qiáng)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要的作用。現(xiàn)對(duì)今年工作進(jìn)行總結(jié)。一、審計(jì)工作及審計(jì)項(xiàng)目開展情況以審計(jì)財(cái)政收支的真實(shí)性、合法性為基礎(chǔ)，將部門預(yù)算、政府采購、“收支兩條線”管理、政府非稅收入管理、轉(zhuǎn)移支付制度以及財(cái)政資金支出和使用的效果、效率為審計(jì)的重點(diǎn)，以進(jìn)一步完善財(cái)政權(quán)力的監(jiān)督制約機(jī)制，促進(jìn)各部門依法履行職責(zé)，規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益，推進(jìn)公共財(cái)政制度的建立為目的。通過審計(jì)查出財(cái)政部門、地稅部門及預(yù)算執(zhí)行部門存在有未納入國庫管理資金應(yīng)繳未繳預(yù)算收入違規(guī)調(diào)整收入款項(xiàng)和截留坐支預(yù)算收入等問題。二、機(jī)關(guān)建設(shè)工作加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)是搞好審計(jì)工作的基礎(chǔ)和保證，我局領(lǐng)導(dǎo)班子樹立“圍繞中心，服務(wù)大局”的意識(shí)，堅(jiān)持民主集中制的原則，做到大事講原則，小事講風(fēng)格，是一個(gè)團(tuán)結(jié)、和諧、具有很強(qiáng)戰(zhàn)斗力的領(lǐng)導(dǎo)班子。在領(lǐng)導(dǎo)班子的帶動(dòng)下，通過學(xué)習(xí)和開展一系列的創(chuàng)建活動(dòng)，加強(qiáng)了審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高了審計(jì)人員的綜合素質(zhì)，充分激發(fā)了全局人員工作積極性，全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)。三、存在問題與不足審計(jì)的整體質(zhì)量還不高，隨著審計(jì)監(jiān)督領(lǐng)域的不斷拓展，審計(jì)覆蓋面越來越大，審計(jì)項(xiàng)目越來越多。由于人少事多，任務(wù)重，完成審計(jì)任務(wù)的壓力越來

簡介：精品范文模板精品范文模板可修改刪除可修改刪除免責(zé)聲明圖文來源于網(wǎng)絡(luò)搜集，版權(quán)歸原作者所以若侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者與本上傳人聯(lián)系，我們將及時(shí)更正刪除。第1頁共79頁撰寫人撰寫人______________________日期期______________________審計(jì)會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)報(bào)告匯總審計(jì)會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)報(bào)告匯總6篇審計(jì)會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)報(bào)告篇1尊敬的領(lǐng)導(dǎo)您好首先，感謝您在百忙之中抽出時(shí)間閱讀我的辭職信。俗話說天下無不散之筵席。由于個(gè)人職業(yè)規(guī)劃和一些現(xiàn)實(shí)因素（簡單闡述離職緝私會(huì)計(jì)審計(jì)案件調(diào)查崗位的原因，比如父母年邁、夫妻分居），經(jīng)過深思熟慮，我決定辭去所擔(dān)任的緝私會(huì)計(jì)審計(jì)案件調(diào)查崗位的工作。我很遺憾自己在這個(gè)時(shí)候向您正式提出辭職，給（改成自己緝私會(huì)計(jì)審計(jì)案件調(diào)查崗位所在的單位名稱）管理所帶來不便，深表歉意此時(shí)我選擇離開緝私會(huì)計(jì)審計(jì)案件調(diào)查崗位，離開朝夕相處同事和無微不至的領(lǐng)導(dǎo)，并不是一時(shí)的心血來潮，而是我經(jīng)過長時(shí)間考慮之后才做出的艱難決定。相信在我目前的緝私會(huì)計(jì)審計(jì)案件調(diào)查崗位上，（改成自己緝私會(huì)計(jì)審計(jì)案件調(diào)查崗位所在的單位名稱）有很多同事可以做得更好，也相信您在看完我的辭職報(bào)告之后一定會(huì)批準(zhǔn)我的申請(qǐng)。XXX日期審計(jì)會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)報(bào)告篇2精品范文模板精品范文模板可修改刪除可修改刪除免責(zé)聲明圖文來源于網(wǎng)絡(luò)搜集，版權(quán)歸原作者所以若侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者與本上傳人聯(lián)系，我們將及時(shí)更正刪除。第3頁共79頁款回單,生產(chǎn)領(lǐng)用單、收付款收據(jù)、工資單、相關(guān)合同、發(fā)票記賬聯(lián)等等三、進(jìn)銷存工作程序1配送倉庫部門每天應(yīng)將影響庫存帳的所有票據(jù)匯總填制票據(jù)傳遞單,傳遞至財(cái)務(wù)室,雙方核對(duì)簽字,其中包括遠(yuǎn)程倉庫的調(diào)配單,分店售價(jià)核算的分店變價(jià)單2門店/部門每天將影響庫存帳的票據(jù)匯總填制票據(jù)傳遞單,傳遞至財(cái)務(wù)室3財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)每日收到配送倉庫與門店/部門傳遞的票據(jù)以后,應(yīng)對(duì)所傳票據(jù)在電腦里進(jìn)行復(fù)核記帳,記帳的同時(shí)核對(duì)各種票據(jù)的數(shù)量與金額4票據(jù)記完帳以后,根據(jù)傳遞的原始票據(jù)的類型與電腦發(fā)生的金額進(jìn)行核對(duì),進(jìn)入部門進(jìn)銷存時(shí)段報(bào)表中進(jìn)行核對(duì)發(fā)生額,對(duì)帳時(shí)一定要注意原始票據(jù)的生效時(shí)間與電腦帳發(fā)生的生效時(shí)間必須一致5若電腦的發(fā)生額與原始票據(jù)的發(fā)生額核對(duì)不一致時(shí),就必須對(duì)原始票據(jù)進(jìn)行單張對(duì)帳,進(jìn)入票據(jù)查詢功能,核對(duì)每一種票據(jù)類型的票據(jù)號(hào)、票據(jù)發(fā)生時(shí)間、票據(jù)總金額6財(cái)務(wù)對(duì)帳,必須做到財(cái)務(wù)手工做帳的原始憑證依據(jù),與電腦的票據(jù)完全一致,否則財(cái)務(wù)手工結(jié)存帳與電腦結(jié)存帳就不能同步工作業(yè)績完成上級(jí)的任務(wù),每月處理十家企業(yè)的進(jìn)銷存賬務(wù)工作,并手工登記入賬冊(cè)四、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證在稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證系統(tǒng)進(jìn)行納稅人在取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以后,就可以到稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳進(jìn)行增值稅發(fā)票的認(rèn)證,認(rèn)證的目的是確認(rèn)增值稅發(fā)票的真假,只有通過認(rèn)證的發(fā)票才能抵扣認(rèn)證的過程很簡單,只需要將發(fā)票準(zhǔn)備好,拿到國稅申報(bào)大廳,由稅務(wù)工作人員將發(fā)票信息掃入系統(tǒng),由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行比對(duì),就可以確認(rèn)發(fā)票的真假對(duì)于開展了網(wǎng)上認(rèn)證的地區(qū),納稅人可以在自己單位將發(fā)票通過掃描儀掃入,將數(shù)據(jù)文件傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)就可以完成認(rèn)證增值稅發(fā)票認(rèn)證的期限為從開票之日起三個(gè)月,目前當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票必須在當(dāng)月抵扣增值稅一般納稅人提供貨物運(yùn)輸發(fā)票一定要到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)前臺(tái)進(jìn)行掃描認(rèn)證,認(rèn)證相符后方可抵扣其進(jìn)項(xiàng)稅額不可自行在自己單位將發(fā)票通過掃描儀掃

簡介：學(xué)憲法、講憲法主題演講稿、學(xué)憲法、講憲法主題演講稿、2022年加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作方案2篇2022年加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作方案供借鑒為進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)，促進(jìn)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)，強(qiáng)化對(duì)審計(jì)組的廉政監(jiān)督管理，規(guī)范審計(jì)人員廉潔從審行為，更好地履行審計(jì)監(jiān)督職能，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，制定如下工作方案。一、指導(dǎo)思想一、指導(dǎo)思想堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)工作的重要指示批示要求，全面貫徹落實(shí)省紀(jì)委十屆六次全會(huì)精神，持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，緊緊盯住“審前講廉、審中查廉、審后問廉”三個(gè)環(huán)節(jié)，踐行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)組和審計(jì)人員作風(fēng)建設(shè)和審計(jì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，做到審計(jì)工作開展到哪里，黨風(fēng)廉政建設(shè)就延伸到哪里，監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)就覆蓋到哪里，全面筑牢廉潔自律底線，守好廉政紀(jì)律“生命線”，依法履行審計(jì)監(jiān)督職能，營造風(fēng)清氣正的審計(jì)政治生態(tài)。二、實(shí)施步驟二、實(shí)施步驟檢查的方式，了解審計(jì)組及其成員在審計(jì)現(xiàn)場執(zhí)行相關(guān)紀(jì)律規(guī)定情況。方式方法（1）檢查組主要通過“四不兩直”、明查暗訪、突擊檢查、“回頭看”等方式到審計(jì)組進(jìn)行監(jiān)督檢查。（2）檢查組在審計(jì)現(xiàn)場通過開展個(gè)別訪談、聽取匯報(bào)、查閱資料、組織測評(píng)、實(shí)地查看等方式，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提醒告誡限期改正，確保審計(jì)人員做到依法審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)。（3）檢查組對(duì)照審計(jì)現(xiàn)場紀(jì)律實(shí)地檢查工作清單進(jìn)行檢查，經(jīng)審計(jì)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、廉政監(jiān)督員簽字確認(rèn)后，報(bào)局機(jī)關(guān)黨委，由其匯總后向局黨組報(bào)告。主要內(nèi)容（1）審計(jì)組及其成員執(zhí)行黨的政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律、生活紀(jì)律情況；（2）審計(jì)人員執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省市委相關(guān)實(shí)施辦法及審計(jì)“四嚴(yán)禁”工作要求、“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律情況；（3）審計(jì)人員遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)情況和黨支部活動(dòng)開展情況。（三）實(shí)行“審后問廉”制度。審后問廉是指在審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查項(xiàng)目結(jié)束后，由檢查組就審計(jì)組及其成員在被審計(jì)單位期間執(zhí)行廉潔紀(jì)律和廉政規(guī)定情況，主動(dòng)向被審計(jì)單位征求意見、建議，虛心接受被審計(jì)單位的監(jiān)督。方式方法審后問廉一般采取派員現(xiàn)場回訪和書面函訪兩種方式。（1）派員現(xiàn)場回訪檢查組到被審計(jì)單位召開由財(cái)務(wù)、內(nèi)審、辦公室等與審計(jì)組及其成員有接觸的部門人員參加

簡介：學(xué)習(xí)內(nèi)部管理規(guī)定心得篇一______前夕，為了更有效的管理好我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)，美格林超市___了公司管理層學(xué)習(xí)部分公司制度，制度大部分員工都已經(jīng)學(xué)習(xí)了很多次，有些員工覺得沒必要再學(xué)，可我卻認(rèn)為多學(xué)一次就會(huì)加深一回印象，同時(shí)也會(huì)得到不同的心得體會(huì)。通過本次制度學(xué)習(xí)，我感覺有部分員工對(duì)公司制度缺乏必要的認(rèn)識(shí)，忽略了它的重要性，都有意無意違反著公司制度同時(shí)我也體會(huì)到了加強(qiáng)學(xué)習(xí)公司制度的必要性和緊迫性。沒有規(guī)矩不成方圓。是一句老生常談的話，但可見它的含義又是顯而易見的。制度是我們提高工作效率的重要保證，如果在工作中我們不了解制度不按制度執(zhí)行，那就會(huì)導(dǎo)致既定的工作停歇，也會(huì)阻礙公司的正常經(jīng)營，同時(shí)影響公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。只有公司員工都自覺地遵守了公司規(guī)章制度，公司營運(yùn)工作才能做到合理化、規(guī)劃化、制度化，公司才能夠做大做強(qiáng)。一家企業(yè)的發(fā)展壯大，離不開一個(gè)健全、合理的規(guī)章制度。制度不是為某個(gè)員工、某個(gè)職級(jí)或某件事情而制定的，健全、完善的管理制度及管理者對(duì)制度的執(zhí)行力度直接影響到企業(yè)的發(fā)展。我們作為一個(gè)公司的基層管理者，更應(yīng)該嚴(yán)于律己，以身作則，事事起到模范帶頭作用，這樣才能更有利保障團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。沒有一個(gè)合作無間、積極進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)，公司的各項(xiàng)工作就難以開展。此次學(xué)習(xí)，讓我深深明白到，沒有___的個(gè)人，但有___的團(tuán)隊(duì)。一個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)是建立在相互支持與信賴的基礎(chǔ)上，并要有清晰的共同目標(biāo)、相關(guān)的專業(yè)技能、相互的尊重與信任、有效的溝通等因素。學(xué)習(xí)時(shí)間雖然是短暫的，但只要堅(jiān)持學(xué)習(xí)，我們才能不斷地進(jìn)步、成長。所以，我們應(yīng)報(bào)著感恩的心，努力建立一個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)，為公司的持續(xù)發(fā)展盡己所能。學(xué)習(xí)內(nèi)部管理規(guī)定心得篇二集團(tuán)公司于______年___月___日下發(fā)了___海創(chuàng)投資集團(tuán)有限公司規(guī)章制度匯編（以下簡稱匯編）的文件。按照陳總提出的注重集團(tuán)文化建設(shè)的要求，在財(cái)務(wù)部張靜處長的___下，本人對(duì)匯編文件認(rèn)真員工。在學(xué)習(xí)方法上，聯(lián)系自己的會(huì)計(jì)崗位重點(diǎn)學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理辦法，并做到學(xué)習(xí)與實(shí)踐、運(yùn)用相結(jié)合，學(xué)制度與守制度相結(jié)合。通過這次的學(xué)習(xí)，我深刻領(lǐng)悟了公司這次學(xué)習(xí)匯編的重要性，并且自己結(jié)合匯編，找到自己需要努力的方向。很多制度是以前自己不熟悉的和不知道的，像法律事務(wù)管理規(guī)定、文書管理規(guī)定等，通過這次學(xué)習(xí)也加強(qiáng)自己的認(rèn)識(shí)與運(yùn)用能力。通過這次學(xué)習(xí)，我基本掌握了和自己密切相關(guān)的法規(guī)的內(nèi)容。以后會(huì)逐漸把自己的發(fā)展方向與公司的規(guī)則有機(jī)結(jié)合起來，在匯編的指引下，為集團(tuán)公司更美好的明天努力奮斗，為海創(chuàng)集團(tuán)打造全國知名公司做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。學(xué)習(xí)內(nèi)部管理規(guī)定心得篇三上周六，在公司領(lǐng)導(dǎo)的安排下，全體員工認(rèn)真的學(xué)習(xí)了___百賽生物技術(shù)有限公司規(guī)章制度管理辦法，我也對(duì)公司相關(guān)制度有了點(diǎn)滴的感受，發(fā)表幾點(diǎn)個(gè)人意見。信念的精神力量及其對(duì)全員的感召力無窮。公司興，我光榮簡捷而富有哲理的語言概括出公司的企業(yè)精神。誠信，是現(xiàn)代化的老板們最為___的一種品質(zhì)創(chuàng)新，也迎合了建立創(chuàng)新型國家的（范本）偉大戰(zhàn)略求實(shí)、團(tuán)結(jié)，使我們作為實(shí)驗(yàn)室生物耗材行業(yè)排頭兵的個(gè)性體現(xiàn)。公司的企業(yè)精神是現(xiàn)代意識(shí)與公司個(gè)性相結(jié)合的一種群體意識(shí)。它激發(fā)了全體員工的積極性，增強(qiáng)了公司的活力，并作為內(nèi)部員工群體心理定勢的主導(dǎo)意識(shí)，構(gòu)成了公司企業(yè)文化的基石。它深刻的反映公司的個(gè)性特征并發(fā)揮它在管理中的影響，起到了促進(jìn)公司發(fā)展的作用，使百賽擁有家庭式的和睦氣氛、兄弟般的人際關(guān)系、鐵的紀(jì)律。企業(yè)文化其實(shí)就是一個(gè)公司的制度和習(xí)慣。

簡介：縣審計(jì)局局長任職表態(tài)講話發(fā)言供借鑒縣審計(jì)局局長任職表態(tài)講話發(fā)言供借鑒主任、各位副主任，各位委員非常感謝縣人大常委會(huì)任命我為縣審計(jì)局局長，十分感謝組織的信任與厚愛，我深感責(zé)任重大、使命光榮。這將激勵(lì)我依法忠實(shí)履職，切實(shí)當(dāng)好“審計(jì)人”，做好“審計(jì)事”。在此，我鄭重表態(tài)如下。一、堅(jiān)定信念，不斷提升素質(zhì)。堅(jiān)決把牢審計(jì)工作正確政治方向，始終把學(xué)習(xí)作為提高履職能力的根本，深入學(xué)懂弄通做實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，持續(xù)加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，不斷提高政治理論水平和綜合能力素質(zhì)，不斷增強(qiáng)衷心擁護(hù)“兩個(gè)確立”、忠誠踐行“兩個(gè)維護(hù)”的思想自覺、政治自覺和行動(dòng)自覺，努力把學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為謀劃發(fā)展的思路、推動(dòng)工作的舉措、駕馭全局的本領(lǐng)，切實(shí)擔(dān)負(fù)起新時(shí)代審計(jì)工作的職責(zé)和使命。二、依法行政，自覺接受監(jiān)督。嚴(yán)格按照法定權(quán)限和程序履行職責(zé)，貫徹落實(shí)好縣委、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的決策部署，積極發(fā)揮審計(jì)在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用。牢固樹立“監(jiān)督者更要接受監(jiān)督”的理念，在工作中自覺主動(dòng)接受縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督，堅(jiān)決執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)作出的決議、決定，依法向人大常委會(huì)提出對(duì)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告，認(rèn)真辦理和答復(fù)人大代表提出的議案、建議，自覺接受來自社會(huì)各方面的監(jiān)督。三、守正實(shí)干，恪守清正廉潔。緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局、縣委縣政府工作部署和人民群眾最關(guān)切的問題思考、謀劃、推動(dòng)工作，不斷拓展審計(jì)監(jiān)督廣度和深度，強(qiáng)化審計(jì)整改，做好審計(jì)“后半篇”文章。時(shí)刻謹(jǐn)記權(quán)力來自人民，始終懷有如臨深淵、如履薄冰的心態(tài)，帶頭貫徹落實(shí)民主集中制，認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，帶頭嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神以及審計(jì)“四嚴(yán)禁”、“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律要求，從嚴(yán)管理審計(jì)干部隊(duì)伍。主任、各位副主任，各位委員，今后我將繼續(xù)務(wù)實(shí)重行、銳意進(jìn)取，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)XX審計(jì)人，以高質(zhì)量的審計(jì)工作，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航?？晒﹨⒖?

簡介：華為任正非內(nèi)部講話論灰色管理與職業(yè)化華為任正非內(nèi)部講話論灰色管理與職業(yè)化任正非4月24日在華為運(yùn)作與交付體系奮斗表彰大會(huì)上的講話深淘灘，就是不斷地挖掘內(nèi)部潛力，降低運(yùn)作成本，為客戶提供更有價(jià)值的服務(wù)。低作堰，就是節(jié)制自己的貪欲，自己留存的利潤低一些，多一些讓利給客戶，以及善待上游供應(yīng)商。什么是職業(yè)化就是在同一時(shí)間、同樣的條件，做同樣的事的成本更低，這就是職業(yè)化。但市場競爭，對(duì)手優(yōu)化了，你不優(yōu)化，留給你的就是死亡?？次鞣皆谥袊钠髽I(yè)成功的不多，就是照搬了西方的管理，而水土不服。一個(gè)企業(yè)活的靈魂，就是堅(jiān)持因地制宜實(shí)事求是。這兩條要領(lǐng)的表示，就是不斷提升效率。管理上的灰色，是我們生命之樹。我們要深刻的理解、開放、妥協(xié)、灰度。深淘灘，低作堰，是李冰父子二千多年前，留給我們的深刻管理理念。同時(shí)代的巴比倫空中花園、羅馬水渠、澡堂，已蕩然無存。而都江堰仍然在灌溉造福于成都平原。為什么李冰留下“深淘灘，低作堰”的治堰準(zhǔn)則，是都江堰長生不衰的主要“訣竅”。其中蘊(yùn)含的智慧和道理，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了治水本身。的事。不能一邊救今天的火，一邊埋明天的雷。管理改革要繼續(xù)堅(jiān)持從實(shí)用的目的出發(fā)，達(dá)到適用目的的原則。在管理改進(jìn)中，要繼續(xù)堅(jiān)持遵循“七反對(duì)”的原則?！皥?jiān)決反對(duì)完美主義，堅(jiān)決反對(duì)繁瑣哲學(xué)、堅(jiān)決反對(duì)盲目的創(chuàng)新，堅(jiān)決反對(duì)沒有全局效益提升的局部優(yōu)化，堅(jiān)決反對(duì)沒有全局觀的干部主導(dǎo)變革，堅(jiān)決反對(duì)沒有業(yè)務(wù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人參加變革，堅(jiān)決反對(duì)沒有充分論證的流程進(jìn)行實(shí)用”。我們不要忌諱我們的病灶，要敢于改革一切不適應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、優(yōu)質(zhì)、低成本實(shí)現(xiàn)端到端服務(wù)的東西。公司的運(yùn)作雖然這些年已從粗放的運(yùn)作，有了較大的進(jìn)步。但面對(duì)未來市場發(fā)展趨緩，要更多的從管理進(jìn)步中要效益。我們從來就不主張較大幅度的變革，而主張不斷的改良，我們現(xiàn)在仍然要耐得住性子，謀定而后動(dòng)?！巴稑?biāo)，合同簽訂，交付，開票，回款”是貫穿公司運(yùn)作的主業(yè)務(wù)流，承載著公司主要的物流和資金流。針對(duì)這個(gè)主業(yè)務(wù)流的流程化組織建設(shè)和管理系統(tǒng)的建設(shè)，是我們長期的任務(wù)。由于我們從小公司走來，相比業(yè)界的西方公司，我們一直處于較低水平，運(yùn)作與交付上的交叉、不銜接、重復(fù)低效、全流程不順暢現(xiàn)象還較為嚴(yán)重。DSO、ITO較業(yè)界同行還有較大差距，庫存和資金周轉(zhuǎn)的改善和E2E的成本降低有很大的改進(jìn)空間，是公司運(yùn)作上深淘灘、低作堰的主戰(zhàn)場，另一個(gè)業(yè)務(wù)流IPD是設(shè)計(jì)中構(gòu)筑成本優(yōu)勢的主戰(zhàn)場。

簡介：區(qū)審計(jì)局黨建品牌創(chuàng)建工作經(jīng)驗(yàn)陽光審計(jì)發(fā)展衛(wèi)士一、品牌名稱“陽光審計(jì)發(fā)展衛(wèi)士”黨建品牌二、品牌內(nèi)涵“陽光審計(jì)發(fā)展衛(wèi)士”黨建品牌是以黨建為引領(lǐng)，以對(duì)審計(jì)工作提出的“以審計(jì)精神立身，以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)，以自身建設(shè)立信”為目標(biāo)，圍繞落實(shí)重大決策部署、防范重大風(fēng)險(xiǎn)隱患、加強(qiáng)公共資金管理、補(bǔ)齊民生短板、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，扎實(shí)做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”，當(dāng)好“衛(wèi)士”“謀士”，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。三、主要做法近年來，區(qū)審計(jì)局圍繞用高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量審計(jì)工作要求，念好“五字訣”，以黨建帶動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，以黨建凝聚干部力量，形成審計(jì)工作與黨建工作深度融合、共促共進(jìn)的良好局面。突出“亮”，打造陣地筑牢黨建根基。展形象，以“黨員活動(dòng)室”為重點(diǎn)，著力完善“組織架構(gòu)”“先鋒模范”“黨建文化”等版塊，充分展示支部和黨員干部良好形策的“謀士”，在“查病治病防未病”中發(fā)揮建設(shè)性作用，為X經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)。黨的建設(shè)、平安建設(shè)、社區(qū)治理等各項(xiàng)工作也按要求圓滿完成。2020年共開展審計(jì)項(xiàng)目X個(gè)，移送案件線索X件，向被審計(jì)單位提出并采納審計(jì)建議X條，促進(jìn)被審計(jì)單位建章立制X項(xiàng)，促進(jìn)整改落實(shí)有關(guān)問題資金X億元。突出“硬”，鍛造鐵軍提供事業(yè)保障。注重黨員培養(yǎng)，發(fā)揮先鋒模范作用。扎實(shí)推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育，黨員干部踴躍參與、學(xué)有所得，推動(dòng)黨史學(xué)習(xí)教育起好步、開好局、有成效。開展“大學(xué)習(xí)、大培訓(xùn)、大練兵”活動(dòng)，建設(shè)政治強(qiáng)、信念強(qiáng)、本領(lǐng)強(qiáng)、作風(fēng)強(qiáng)的“四強(qiáng)”干部隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)黨建質(zhì)量、審計(jì)質(zhì)量、法治能力、監(jiān)督效能“四個(gè)新提升”。開展“七心聚正氣，創(chuàng)模范機(jī)關(guān)”活動(dòng)，及時(shí)分析研判意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域重要情況，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)主導(dǎo)權(quán)，凝聚向上向善正能量。成立黨員志愿者服務(wù)隊(duì)，開展“我為群眾辦實(shí)事”、櫻花節(jié)服務(wù)、幫扶困難群眾、六城聯(lián)創(chuàng)志愿服務(wù)等活動(dòng)。大型審計(jì)項(xiàng)目中，黨員干部勇挑重任擔(dān)任主審，加班加點(diǎn)如期高質(zhì)量完成審計(jì)項(xiàng)目。脫貧幫扶工作中，黨員干部沖鋒在前，為貧困戶紓困解憂，群眾滿意度、知曉率達(dá)到100。突出“嚴(yán)”，廉政建設(shè)嚴(yán)明政治規(guī)矩。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，先后開展集中整訓(xùn)、“三轉(zhuǎn)”營造“三個(gè)氛圍”等專項(xiàng)行

簡介：北京華聯(lián)綜合超市有限公司北京華聯(lián)綜合超市有限公司營運(yùn)規(guī)范營運(yùn)規(guī)范保安手冊(cè)保安手冊(cè)二零零二年八月內(nèi)部資料內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳嚴(yán)禁外傳編號(hào)編號(hào)OPSM15編號(hào)時(shí)間2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼第3頁共88頁第3頁共88頁目錄第一單元第一單元前言前言第二單元第二單元崗位職責(zé)崗位職責(zé)第三單元第三單元工作程序工作程序一、一、二十四小時(shí)工作流程二十四小時(shí)工作流程二、二、典型事件工作程序典型事件工作程序第四單元第四單元規(guī)章制度規(guī)章制度一、一、消防部分規(guī)章制度消防部分規(guī)章制度二、二、保安部分規(guī)章制度保安部分規(guī)章制度第五單元第五單元應(yīng)急事件的處理應(yīng)急事件的處理第六單元第六單元開業(yè)典禮警衛(wèi)方案開業(yè)典禮警衛(wèi)方案

簡介：目錄第一章第一章編制說明編制說明4第一節(jié)、工程綜合說明4第二節(jié)、編制依據(jù)5第三節(jié)、編制原則及適用范圍6一、編制原則6二、適用范圍7第二章第二章工程概況工程概況7第一節(jié)、工程概況7一、工程名稱與現(xiàn)場情況7二、本工程的設(shè)計(jì)特點(diǎn)與施工難點(diǎn)7三、材料防火、防腐要求8四、裝修工程概況8第二節(jié)、項(xiàng)目管理及施工目標(biāo)9一、質(zhì)量目標(biāo)9二、工期目標(biāo)9三、安全目標(biāo)9第三章第三章項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)1010第一節(jié)、工程項(xiàng)目管理10第二節(jié)、組織管理機(jī)構(gòu)設(shè)置原則10第三節(jié)、項(xiàng)目經(jīng)理部人員設(shè)置11第四節(jié)、項(xiàng)目經(jīng)理及各技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)11第五節(jié)、項(xiàng)目管理體系16第四章第四章施工方案及技術(shù)措施施工方案及技術(shù)措施1717第一節(jié)、施工準(zhǔn)備17一、技術(shù)準(zhǔn)備18二、物資準(zhǔn)備18三、施工人員安排19四、半成品及成品加工準(zhǔn)備20第二節(jié)、室內(nèi)裝飾工程施工程序21一、施工流向21二、工種施工實(shí)施方案21第三節(jié)、施工過程中項(xiàng)目管理目標(biāo)的控制23一、施工項(xiàng)目目標(biāo)控制的任務(wù)23二、施工項(xiàng)目目標(biāo)的控制措施24三、總工藝流程26四、工程施工階段劃分26第四節(jié)、施工方案及技術(shù)措施26一、吊頂工程26二、墻磚地磚鋪設(shè)工程36三、石材鋪設(shè)和石材干掛工程42四、涂料涂飾乳膠漆工程施工45五、廁浴間工程53六、護(hù)欄和扶手制作與安裝工程54七、門套、木門、木包工程56八、墻紙粘貼工程56九、給、排水及衛(wèi)生潔具安裝工程58十、安裝工程（電氣）工程60第十三章第十三章與土建總包及其它施工方配合措施與土建總包及其它施工方配合措施136136一、與業(yè)主的配合協(xié)調(diào)措施136二、與監(jiān)理工程師的配合協(xié)調(diào)136三、與設(shè)計(jì)部門的協(xié)調(diào)137四、與業(yè)主指定的分包單位協(xié)調(diào)137五、與總包施工單位的協(xié)調(diào)配合措施137六、與消防等部門的協(xié)調(diào)139七、與其它部門的協(xié)調(diào)139

簡介：索引號(hào)（審計(jì)機(jī)關(guān)名稱）其他應(yīng)收款審計(jì)程序表被審計(jì)企業(yè)頁次審計(jì)程序執(zhí)行情況說明工作底稿索引號(hào)1取得或編制其他應(yīng)收款明細(xì)表，執(zhí)行以下手續(xù)（1）對(duì)照企業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)核算規(guī)定，結(jié)合相關(guān)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，查明其他應(yīng)收款明細(xì)賬的開設(shè)是否正確清晰。假設(shè)是應(yīng)收款性質(zhì)，應(yīng)按對(duì)方單位或個(gè)人姓名設(shè)明細(xì)賬；假設(shè)是備用金性質(zhì)，應(yīng)按內(nèi)部部門或備用金負(fù)責(zé)人姓名設(shè)明細(xì)賬；假設(shè)是預(yù)付金性質(zhì)，應(yīng)區(qū)分預(yù)付定金的種類設(shè)明細(xì)賬；假設(shè)還設(shè)有名為“其他”的明細(xì)賬，應(yīng)請(qǐng)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提供構(gòu)成其余額的對(duì)象和經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的性質(zhì)。（2）復(fù)核加計(jì)數(shù)，并與明細(xì)賬、總賬和報(bào)表有關(guān)工程進(jìn)行核對(duì)。2實(shí)施分析性復(fù)核。3抽取其他應(yīng)收款進(jìn)行函證。4對(duì)發(fā)出詢證函未能收回的或回函結(jié)果與企業(yè)賬面記錄不符的，采用替代程序，審查下一年度明細(xì)賬，或追蹤至其他應(yīng)收款發(fā)生時(shí)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)憑證等。5抽查明細(xì)賬、記賬憑證及原始憑證（1）檢查入賬依據(jù)是否符合現(xiàn)行制度規(guī)定。查明是否有應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付賬款、長期投資等其他一些本不屬于其他應(yīng)收款的內(nèi)容放在其他應(yīng)收款中核算。（2）檢查相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否真實(shí)、合法。查明企業(yè)有無將超出經(jīng)營范圍購進(jìn)和銷售通過其他應(yīng)收款科目來核算，有無將應(yīng)屬企業(yè)本期費(fèi)用或收益的工程通過“其他應(yīng)收款”來核算。（3）檢查長期未能收回的其他應(yīng)收款工程，查明原因，判斷是否可能發(fā)生壞賬。（4）檢查債務(wù)人不明確和數(shù)額異常的其他應(yīng)收款工程。（5）檢查應(yīng)收股東、高級(jí)管理人員、董事、聯(lián)營企業(yè)和關(guān)聯(lián)企業(yè)的款項(xiàng)。檢查企業(yè)有無利用其他應(yīng)收款抽回資本、轉(zhuǎn)移資金、隱瞞長期投資及收益或截留其他收入。（6）檢查轉(zhuǎn)作壞賬損失的工程，是否符合規(guī)定并履行審批手續(xù)。（7）檢查出現(xiàn)貸方余額的其他應(yīng)收款工程，查明原因，必要時(shí)作重分類調(diào)整。6檢查其他應(yīng)收款是否已在資產(chǎn)負(fù)債表及附注中恰當(dāng)披露。7完成其他應(yīng)收款審定表。索引號(hào)（審計(jì)機(jī)關(guān)名稱）其他應(yīng)收款審計(jì)程序表被審計(jì)企業(yè)頁次審計(jì)程序執(zhí)行情況說明工作底稿索引號(hào)1取得或編制其他應(yīng)收款明細(xì)表，執(zhí)行以下手續(xù)（1）對(duì)照企業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)核算規(guī)定，結(jié)合相關(guān)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，查明其他應(yīng)收款明細(xì)賬的開設(shè)是否正確清晰。假設(shè)是應(yīng)收款性質(zhì)，應(yīng)按對(duì)方單位或個(gè)人姓名設(shè)明細(xì)賬；假設(shè)是備用金性質(zhì)，應(yīng)按內(nèi)部部門或備用金負(fù)責(zé)人姓名設(shè)明細(xì)賬；假設(shè)是預(yù)付金性質(zhì)，應(yīng)區(qū)分預(yù)付定金的種類設(shè)明細(xì)賬；假設(shè)還設(shè)有名為“其他”的明細(xì)賬，應(yīng)請(qǐng)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提供構(gòu)成其余額的對(duì)象和經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的性質(zhì)。（2）復(fù)核加計(jì)數(shù)，并與明細(xì)賬、總賬和報(bào)表有關(guān)工程進(jìn)行核對(duì)。2實(shí)施分析性復(fù)核。3抽取其他應(yīng)收款進(jìn)行函證。4對(duì)發(fā)出詢證函未能收回的或回函結(jié)果與企業(yè)賬面記錄不符的，采用替代程序，審查下一年度明細(xì)賬，或追蹤至其他應(yīng)收款發(fā)生時(shí)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)憑證等。5抽查明細(xì)賬、記賬憑證及原始憑證（1）檢查入賬依據(jù)是否符合現(xiàn)行制度規(guī)定。查明是否有應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付賬款、長期投資等其他一些本不屬于其他應(yīng)收款的內(nèi)容放在其他應(yīng)收款中核算。（2）檢查相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否真實(shí)、合法。查明企業(yè)有無將超出經(jīng)營范圍購進(jìn)和銷售通過其他應(yīng)收款科目來核算，有無將應(yīng)屬企業(yè)本期費(fèi)用或收益的工程通過“其他應(yīng)收款”來核算。（3）檢查長期未能收回的其他應(yīng)收款工程，查明原因，判斷是否可能發(fā)生壞賬。（4）檢查債務(wù)人不明確和數(shù)額異常的其他應(yīng)收款工程。（5）檢查應(yīng)收股東、高級(jí)管理人員、董事、聯(lián)營企業(yè)和關(guān)聯(lián)企業(yè)的款項(xiàng)。檢查企業(yè)有無利用其他應(yīng)收款抽回資本、轉(zhuǎn)移資金、隱瞞長期投資及收益或截留其他收入。（6）檢查轉(zhuǎn)作壞賬損失的工程，是否符合規(guī)定并履行審批手續(xù)。（7）檢查出現(xiàn)貸方余額的其他應(yīng)收款工程，查明原因，必要時(shí)作重分類調(diào)整。6檢查其他應(yīng)收款是否已在資產(chǎn)負(fù)債表及附注中恰當(dāng)披露。7完成其他應(yīng)收款審定表。

簡介：第1頁，共8頁信息系統(tǒng)賬號(hào)管理制度第一節(jié)總則第一條為加強(qiáng)用戶賬號(hào)管理，規(guī)范用戶賬號(hào)的使用，提高用戶賬號(hào)的安全性，特制定本制度。第二條本制度中系統(tǒng)賬號(hào)是指應(yīng)用層面及系統(tǒng)層面（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、防火墻及其它網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）的用戶賬號(hào)。第三條本規(guī)定所指賬號(hào)管理包括1、應(yīng)用層面用戶賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、分配、刪除/禁用等的管理。2、系統(tǒng)層面用戶賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、分配、刪除/禁用等的管理3、用戶賬號(hào)密碼的管理。第四條系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)建立崗位權(quán)限對(duì)照表（附件一），制定工作崗位與系統(tǒng)權(quán)限的對(duì)應(yīng)關(guān)系和互斥原則，對(duì)具體崗位做出具體的權(quán)限管理規(guī)定。第五條信息技術(shù)部根據(jù)系統(tǒng)擁有部門提交的崗位權(quán)限對(duì)照表增加系統(tǒng)中進(jìn)行必要有效的邏輯控制。第六條用戶賬號(hào)申請(qǐng)、審批及設(shè)置由不同人員負(fù)責(zé)。第二節(jié)普通賬號(hào)管理第七條申請(qǐng)人使用統(tǒng)一而規(guī)范的賬號(hào)/權(quán)限申請(qǐng)表（附件二）提出用戶賬號(hào)創(chuàng)建、修改、刪除/禁用等申請(qǐng)。第八條賬號(hào)申請(qǐng)人所屬部門負(fù)責(zé)人及系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人根據(jù)崗位權(quán)限對(duì)照表審核申請(qǐng)人所申請(qǐng)的權(quán)限是否與其崗位一致，確保權(quán)限分配的合理性、必要性和符合職責(zé)分工的要求。第九條在受理申請(qǐng)時(shí)，權(quán)限管理人員根據(jù)申請(qǐng)配置權(quán)限，在系統(tǒng)條件具備的情況下，給用戶分配獨(dú)有的用戶賬號(hào)或禁用用戶賬號(hào)權(quán)限，以使用戶對(duì)其行為負(fù)責(zé)。一旦分配好賬號(hào)，用戶不得使用他人賬號(hào)或者允許他人使用自己的賬號(hào)。第十條新員工入職或員工崗位發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)所需系統(tǒng)的賬號(hào)及權(quán)限。第十一條人員離職的情況下，該員工的賬戶應(yīng)當(dāng)被及時(shí)的禁用。離職人員的離職手續(xù)辦第3頁，共8頁第五節(jié)用戶賬號(hào)口令管理第二十二條用戶賬號(hào)口令發(fā)放要嚴(yán)格保密，用戶必須及時(shí)更改初始口令。第二十三條用戶賬號(hào)口令最小長度為6位，并具有一定復(fù)雜度。第二十四條用戶賬號(hào)口令必須嚴(yán)格保密，并定期進(jìn)行更改，密碼更新周期不得超過90天。第二十五條嚴(yán)禁共享個(gè)人用戶賬號(hào)口令。第二十六條超級(jí)用戶賬號(hào)需通過保密形式由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人留存一份。第六節(jié)附則第二十七條本制度由公司總部信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十八條本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。

簡介：完整新穎可下載1有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理制度有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理制度（試行版）（試行版）第一章第一章總則為了規(guī)范和統(tǒng)一為了規(guī)范和統(tǒng)一XXXX基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）的會(huì)計(jì)核算，真實(shí)、完整地提供會(huì)計(jì)信息，根據(jù)中華人民共和國會(huì)計(jì)法的會(huì)計(jì)核算，真實(shí)、完整地提供會(huì)計(jì)信息，根據(jù)中華人民共和國會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)財(cái)務(wù)通則等有關(guān)法律、法規(guī)，以及企業(yè)財(cái)務(wù)通則等有關(guān)法律、法規(guī)，以及XXXX基礎(chǔ)設(shè)施建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司章程制定本制設(shè)投資有限責(zé)任公司章程制定本制度。度。第二章第二章財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作一、一、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)1、認(rèn)真貫徹國家有關(guān)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)和制度。2、參與企業(yè)經(jīng)營成本決策、完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)方面全面工作。執(zhí)行國家上級(jí)部門財(cái)經(jīng)、法紀(jì)、廉潔自律。4、主管企業(yè)財(cái)務(wù)開支、工資資金管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)責(zé)任等工作。5、負(fù)責(zé)月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，月度財(cái)務(wù)成果及經(jīng)營成本分析。6、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施；7、負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度。建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)完整新穎可下載33、所有收、付款項(xiàng)的原始憑證必須經(jīng)公司規(guī)定的有關(guān)人員審核簽字完畢，在保證合法、合格、單據(jù)完備的情況下方可收、付。（注請(qǐng)按以下第四項(xiàng)公司收、付款審批流程圖規(guī)定執(zhí)行。）4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，做到日清、月結(jié)，每天自行盤點(diǎn)，保證賬款相符。隨時(shí)接受盤點(diǎn)抽查。5、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票、匯票、保險(xiǎn)柜鑰匙及密碼等各種單據(jù)物品6、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。7、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款原始憑證并按時(shí)將原始憑證交會(huì)計(jì)登記入帳。8、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計(jì)額報(bào)告總經(jīng)理及法人代表。9、在做網(wǎng)上銀行支付時(shí)，必需認(rèn)真仔細(xì)填報(bào)并核對(duì)無誤后再確認(rèn)發(fā)送董事長，再由董事長復(fù)核確認(rèn)支付。四、公司收、付款審批流程如下表四、公司收、付款審批流程如下表XXXX基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖流程圖說明權(quán)責(zé)部門及金額相關(guān)表單文件經(jīng)辦人員根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度要求,整理好需要報(bào)銷的發(fā)票或單據(jù),并進(jìn)行整齊粘貼。根據(jù)報(bào)銷內(nèi)容填寫費(fèi)用報(bào)銷單，外地出差的填寫出差費(fèi)報(bào)銷單，借、領(lǐng)款的請(qǐng)?zhí)顚懡瑁I(lǐng)）款單；應(yīng)收款的文報(bào)銷人員經(jīng)辦人報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度借款單收款、報(bào)銷單據(jù)整理粘貼填寫費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)單部門負(fù)責(zé)人審核發(fā)核財(cái)務(wù)部審核NGNGNG

簡介：1芃螞企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范目錄企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范第企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范第XXXX號(hào)貨幣資金貨幣資金4第一章總則4第二章職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)4第三章現(xiàn)金和銀行存款的控制5第四章票據(jù)及有關(guān)印章的管理7企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范第企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范第XXXX號(hào)采購與付款采購與付款8第一章總則8第二章職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)8第三章請(qǐng)購與審批控制9第四章采購與驗(yàn)收控制9第五章付款控制11企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范第企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范第XXXX號(hào)存貨存貨1212第一章總則12第二章崗位分工及授權(quán)批準(zhǔn)12第三章請(qǐng)購與采購控制13第四章驗(yàn)收與保管控制14第五章領(lǐng)用與發(fā)出控制15第六章盤點(diǎn)與處置控制16企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范第企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范第XXXX號(hào)對(duì)外投資對(duì)外投資1717第一章總則17第二章職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)17第三章對(duì)外投資可行性研究、評(píng)估與決策控制18第四章對(duì)外投資執(zhí)行控制19第五章對(duì)外投資處置控制20企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范第企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范第XXXX號(hào)工程項(xiàng)目工程項(xiàng)目2222第一章總則22第二章職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)22第三章項(xiàng)目決策控制23第四章概預(yù)算控制24第五章價(jià)款支付控制24第六章竣工決算控制25企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范第企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范第XXXX號(hào)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)2626第一章總則26第二章崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)26第三章取得與驗(yàn)收控制27第四章使用與維護(hù)控制28第五章處置與轉(zhuǎn)移控制30企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范第企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范第XXXX號(hào)銷售與收款銷售與收款3232第一章總則323第二章崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)71第三章預(yù)算編制控制72第四章預(yù)算執(zhí)行控制73第五章預(yù)算調(diào)整控制75第六章預(yù)算分析與考核控制75企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范第企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范第XXXX號(hào)人力資源政策人力資源政策7777第一章總則77第二章崗位職責(zé)與人力資源需求計(jì)劃77第三章招聘、培訓(xùn)與離職78第四章人力資源考核政策80第五章薪酬及激勵(lì)政策80企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范第企業(yè)內(nèi)部控制具體規(guī)范第XXXX號(hào)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)8282第一章總則82第二章崗位分工與授權(quán)審批82第三章信息系統(tǒng)開發(fā)、變更與維護(hù)控制83第四章信息系統(tǒng)訪問安全85第五章硬件管理86第六章會(huì)計(jì)電算化及其控制87

簡介：企業(yè)內(nèi)部控制企業(yè)內(nèi)部控制固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)授權(quán)批準(zhǔn)制度固定資產(chǎn)授權(quán)批準(zhǔn)制度受控狀態(tài)受控狀態(tài)制度名稱制度名稱固定資產(chǎn)授權(quán)批準(zhǔn)制度固定資產(chǎn)授權(quán)批準(zhǔn)制度文件編號(hào)文件編號(hào)執(zhí)行部門執(zhí)行部門監(jiān)督部門監(jiān)督部門考證部門考證部門第1章總則總則第1條目的。1．明確固定資產(chǎn)授權(quán)審批方式、程序和相關(guān)措施，規(guī)定審批人權(quán)限、責(zé)任以及經(jīng)辦人的職責(zé)范圍和工作要求。2．確保固定資產(chǎn)的安全與完整，提高固定資產(chǎn)的利用效率。第2條責(zé)權(quán)單位。1．資產(chǎn)管理部為固定資產(chǎn)的管理部門。2．固定資產(chǎn)使用部門為固定資產(chǎn)的日常維護(hù)和保養(yǎng)部門。3．財(cái)務(wù)部為固定資產(chǎn)各類賬務(wù)的處理部門。第3條本制度所指的固定資產(chǎn)包括使用年限超過一年，單位價(jià)值較高的房屋、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具、儀器儀表、電子設(shè)備、辦公設(shè)施等。第2章固定資產(chǎn)投資預(yù)算審核審批固定資產(chǎn)投資預(yù)算審核審批第4條固定資產(chǎn)使用部門根據(jù)實(shí)際使用情況，編制本部門固定資產(chǎn)投資預(yù)算。第5條資產(chǎn)管理部固定資產(chǎn)管理員根據(jù)各部門提交的固定資產(chǎn)投資預(yù)算，匯總整理成企業(yè)固定資產(chǎn)總投資預(yù)算，經(jīng)資產(chǎn)管理經(jīng)理審核確認(rèn)后，交財(cái)務(wù)部審核。第6條財(cái)務(wù)部對(duì)固定資產(chǎn)投資預(yù)算的各種數(shù)據(jù)和其依據(jù)資料及其預(yù)算的意見進(jìn)行復(fù)核，財(cái)務(wù)部經(jīng)理提供審核意見，交總裁審核后，提交董事會(huì)批準(zhǔn)。第7條各部門嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)投資預(yù)算購置固定資產(chǎn)，并將固定資產(chǎn)投資嚴(yán)格控制在預(yù)算之內(nèi)。第3章固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)審批固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)審批第8條固定資產(chǎn)使用部門填寫固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)單。第9條采購申請(qǐng)單的批準(zhǔn)。1．資產(chǎn)管理部審核采購申請(qǐng)單，審查是否在采購預(yù)算范圍之內(nèi)，如果在采購預(yù)算范圍之內(nèi)，資產(chǎn)管2．資產(chǎn)管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部門擬訂方案，與租用人或借用人簽訂出租或出借合同。3．出租或出借合同審批。（1）出租或出借合同金額在元以下，由資產(chǎn)管理部經(jīng)理審批即可。（2）金額在元以上（含元），由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批簽字。（3）計(jì)劃外的出租出借申請(qǐng)一律上報(bào)企業(yè)總裁審核批準(zhǔn)。4．資產(chǎn)管理部根據(jù)經(jīng)過審批的出租或出借合同辦理固定資產(chǎn)移出手續(xù)，會(huì)同財(cái)務(wù)部根據(jù)合同填寫固定資產(chǎn)管理卡并進(jìn)行賬務(wù)處理。第6章附則附則第20條本制度經(jīng)總裁審批后自頒布之日起執(zhí)行。第21條本制度由資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)解釋。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期固定資產(chǎn)購置管理制度固定資產(chǎn)購置管理制度受控狀態(tài)受控狀態(tài)制度名稱制度名稱固定資產(chǎn)購置管理制度固定資產(chǎn)購置管理制度文件編號(hào)文件編號(hào)執(zhí)行部門執(zhí)行部門監(jiān)督部門監(jiān)督部門考證部門考證部門第1條為對(duì)企業(yè)固定資產(chǎn)的購置進(jìn)行有效管理，降低購置成本，特制定本制度。第2條本制度適用于企業(yè)所需機(jī)械設(shè)備的購置以及購建工程等。第3條編制固定資產(chǎn)采購計(jì)劃與預(yù)算。1．固定資產(chǎn)使用部門根據(jù)實(shí)際需要，編制本部門的固定資產(chǎn)年度采購計(jì)劃，填制固定資產(chǎn)新增計(jì)劃表以及部門的固定資產(chǎn)購置預(yù)算表。在經(jīng)由部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，報(bào)資產(chǎn)管理部匯總。2．資產(chǎn)管理部固定資產(chǎn)管理員對(duì)各部門上報(bào)的固定資產(chǎn)新增計(jì)劃表和固定資產(chǎn)購置預(yù)算表進(jìn)行審核匯總，并據(jù)此編制企業(yè)的固定資產(chǎn)購置預(yù)算表，報(bào)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)備案。3．固定資產(chǎn)管理員審核內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面。（1）購置的原因。（2）擬購入時(shí)間。（3）擬購入數(shù)量。

簡介：新穎優(yōu)質(zhì)完整企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)（新）企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)（新）摘要摘要隨著我國市場經(jīng)濟(jì)體制的不斷深入，企業(yè)在財(cái)務(wù)管理方面發(fā)生了巨大的轉(zhuǎn)變，現(xiàn)在不僅是大型企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)也開始實(shí)行企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度。本文就企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度的設(shè)計(jì)，談一點(diǎn)體會(huì)。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞財(cái)務(wù)制度；設(shè)計(jì)；研究一、企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度綜述一、企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度綜述（一）我國財(cái)務(wù)制度的變遷。我國有社會(huì)主義特色的財(cái)務(wù)制度是從新中國成立后逐步建立起來的，發(fā)展至今發(fā)生了一系列變化。在經(jīng)濟(jì)體制經(jīng)歷了從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)換的漫長過程中，政府扮演了初級(jí)行動(dòng)集團(tuán)的角色。企業(yè)也從只注重物質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)向重視市場需求，講求經(jīng)濟(jì)效益?？梢?，我國企業(yè)財(cái)務(wù)制度的變遷更多的是與制度制定主體相關(guān)，制定主體的不同引起制度變遷動(dòng)力和來源的不同，這就造成制度選擇不同的方式和路徑變遷。（二）現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度體系。企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度是一個(gè)系統(tǒng)，其內(nèi)容是多方面的?？砂垂芾淼沫h(huán)節(jié)、對(duì)象、職能等標(biāo)準(zhǔn)劃分為不同的制度體系1、按管理的環(huán)節(jié)分為財(cái)務(wù)結(jié)算與計(jì)劃制度、財(cái)務(wù)考核與評(píng)價(jià)制度、財(cái)務(wù)控制與分析制度、財(cái)務(wù)監(jiān)督與檢查制度；2、按管理的對(duì)象可分為財(cái)務(wù)管理體制、資產(chǎn)管理制度、成本費(fèi)用管理制度、資本金管理制度、收入利潤管理制度、財(cái)務(wù)報(bào)告與評(píng)價(jià)制度；新穎優(yōu)質(zhì)完整以及分解、成本開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用審批權(quán)限等；利潤管理制度主要包括利潤分配程序、利潤分配原則、股利政策等。（五）企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度的特點(diǎn)。企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度與其他層次的財(cái)務(wù)制度不同，它具有以下特點(diǎn)其一，具體確定財(cái)務(wù)管理與內(nèi)部責(zé)任單位的相互銜接關(guān)系，包括責(zé)任中心的劃分、責(zé)任核算、責(zé)任控制和責(zé)任獎(jiǎng)懲等；其二，具體擇定企業(yè)的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)政策，明確企業(yè)財(cái)務(wù)管理的內(nèi)容、方法；其三，具體規(guī)定財(cái)務(wù)規(guī)劃與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的方法和程序；其四，具體界定內(nèi)部財(cái)務(wù)主體的范圍，即明確企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的級(jí)次、企業(yè)內(nèi)部各經(jīng)營單位之間及其與企業(yè)財(cái)務(wù)部門的關(guān)系，以及企業(yè)與聯(lián)營單位、投資與被投資單位、內(nèi)部承包單位的財(cái)務(wù)管理關(guān)系；其五，具體劃定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的崗位，明確相應(yīng)責(zé)任。（六）企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度的功能。企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度是現(xiàn)代企業(yè)制度不可或缺的一項(xiàng)內(nèi)容，是為企業(yè)經(jīng)營管理服務(wù)的。作為約束人與人之間關(guān)系的行為規(guī)則，財(cái)務(wù)制度具有以下功能一是提供激勵(lì)，即提高激勵(lì)約束機(jī)構(gòu)的兼容程度，形成持續(xù)性的、制度化的激勵(lì)機(jī)制。內(nèi)部財(cái)務(wù)制度可以把個(gè)人的經(jīng)濟(jì)努力不斷引向一種社會(huì)性勞動(dòng)，使經(jīng)濟(jì)行為人所付出的成本與所得到的收益有機(jī)聯(lián)系起來，最大限度地對(duì)各項(xiàng)活動(dòng)的創(chuàng)新者給予激勵(lì)和獎(jiǎng)懲；二是降低費(fèi)用，即降低財(cái)務(wù)管理行為中的交易成本，使經(jīng)濟(jì)行為人對(duì)自己的行為產(chǎn)生合理穩(wěn)定的預(yù)期，降低市場活動(dòng)的不確定性，抑制腐敗行為；三是保障合作，即為實(shí)現(xiàn)合作創(chuàng)造條件，保障合作的順利進(jìn)行。內(nèi)部