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簡(jiǎn)介：縣審計(jì)局縣審計(jì)局2022年上半年工作匯報(bào)材料年上半年工作匯報(bào)材料提綱提綱一、強(qiáng)化政治意識(shí)，認(rèn)真履行縣委審計(jì)辦職責(zé)1．是把牢政治方向之舵2．是突出政治強(qiáng)審3．是強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)二、聚焦主責(zé)主業(yè)，有效推進(jìn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋1．是精心安排審計(jì)項(xiàng)目2．是精細(xì)制定審計(jì)方案3．是精準(zhǔn)推動(dòng)成果轉(zhuǎn)化4．是推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)責(zé)審計(jì)全覆蓋5．是推動(dòng)研究型審計(jì)工作三、加強(qiáng)問題整改，扎實(shí)做好審計(jì)“后半篇”文章四、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，打造信念堅(jiān)定業(yè)務(wù)精通的干部隊(duì)伍五、下半年工作安排（一）狠抓重點(diǎn)工作，服務(wù)中心大局（二）狠抓機(jī)關(guān)黨建，突出政治引領(lǐng)（三）狠抓隊(duì)伍建設(shè)，打造審計(jì)鐵軍正文上半年，縣審計(jì)局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，全面落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和審計(jì)署及省市縣工作要求，堅(jiān)守“審計(jì)監(jiān)督首先是經(jīng)濟(jì)監(jiān)督”定位，扎實(shí)開展常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”，較好發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督職能作用。一、強(qiáng)化政治意識(shí)，認(rèn)真履行縣委審計(jì)辦職責(zé)一、強(qiáng)化政治意識(shí)，認(rèn)真履行縣委審計(jì)辦職責(zé)1．是把牢政治方向之舵．是把牢政治方向之舵堅(jiān)持黨對(duì)審計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，不斷加強(qiáng)縣委審計(jì)辦工作，及時(shí)提請(qǐng)召開縣委審計(jì)委第八次會(huì)議，審議通過了中共縣3充分發(fā)揮審計(jì)是宏觀調(diào)控的重要工具，立足經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的定位，做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”工作。聚焦縣委、縣政府中心工作，做到黨委政府工作部署到哪里、公共資金運(yùn)用到哪里，審計(jì)監(jiān)督跟進(jìn)到哪里。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督，應(yīng)審盡審、不留盲區(qū)和死角。2022年安排類個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，涵蓋政策落實(shí)跟蹤審計(jì)、財(cái)政審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計(jì)、公共投資審計(jì)、國(guó)有企業(yè)審計(jì)。2．是精細(xì)制定審計(jì)方案．是精細(xì)制定審計(jì)方案要求每個(gè)審計(jì)組逐個(gè)沿著“政治政策項(xiàng)目資金”這條主線，科學(xué)編制審計(jì)實(shí)施方案，實(shí)行“1N”審計(jì)模式，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、政策跟蹤等審計(jì)模塊的充分融合，發(fā)揮好審計(jì)“經(jīng)濟(jì)體檢”功能。要求每位審計(jì)人員始終把保障財(cái)政資金合規(guī)安全高效作為看家本領(lǐng)，把揭示問題作為審計(jì)賴以立身的基礎(chǔ)，注重從經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的宏觀層面發(fā)現(xiàn)問題的普遍性和規(guī)律性，保障黨委政府政令暢通，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)各項(xiàng)惠企富民政策落地見效。3．是精準(zhǔn)推動(dòng)成果轉(zhuǎn)化．是精準(zhǔn)推動(dòng)成果轉(zhuǎn)化上半年組織開展了2022年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和決算草案審計(jì)，2022年度經(jīng)開區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況和決算草案審計(jì)，縣發(fā)改委、縣供銷合作社聯(lián)合社、縣人社局等三個(gè)縣直部門2022年度預(yù)算執(zhí)行情況和決策草案審計(jì)，同時(shí)把為民辦實(shí)事、為企優(yōu)環(huán)境作為今年審計(jì)工作重點(diǎn)，組織開展了財(cái)政助企紓困資金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金、防空地下室易地建設(shè)費(fèi)、水清岸綠產(chǎn)

簡(jiǎn)介：區(qū)審計(jì)審計(jì)局2020年審計(jì)審計(jì)工作工作總結(jié)總結(jié)XXXX年，我局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市、區(qū)委對(duì)審計(jì)工作的相關(guān)部署和要求，創(chuàng)新工作舉措，優(yōu)化審計(jì)資源配置，持續(xù)推進(jìn)審計(jì)全覆蓋，做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”工作,積極服務(wù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，各項(xiàng)工作成效明顯，連續(xù)七年榮獲“XX市建設(shè)工程造價(jià)管理先進(jìn)單位”稱號(hào)，連續(xù)五年榮獲區(qū)績(jī)效考核一等領(lǐng)導(dǎo)班子，榮獲XX區(qū)“知黨心守初心”黨的創(chuàng)新理論知識(shí)微信答題挑戰(zhàn)賽優(yōu)秀組織獎(jiǎng)、“微愛圓夢(mèng)”主題黨日優(yōu)秀案例獎(jiǎng)。一強(qiáng)化黨對(duì)審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)一是堅(jiān)持政治建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)審計(jì)工作。牢牢把握審計(jì)機(jī)關(guān)首先是政治機(jī)關(guān)的定位，圍繞服務(wù)區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展鋪排審計(jì)工作，始終把牢審計(jì)監(jiān)督的正確方向。協(xié)調(diào)組織區(qū)委審計(jì)委員會(huì)的召開，認(rèn)真抓好審委會(huì)及審計(jì)委員會(huì)專題會(huì)議確定事項(xiàng)的跟蹤落實(shí)，確保會(huì)議精神落實(shí)到到位。二是加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)。與省委審計(jì)辦秘書處黨支部開展“結(jié)對(duì)聯(lián)點(diǎn)”，制定了“三幫一促”和“五個(gè)一”的結(jié)對(duì)方案，召開了座談會(huì)議，廳長(zhǎng)XX作為一名普通黨員參加活動(dòng)，聽取了我局黨建及審計(jì)工作匯報(bào)，給予高度肯定，并給我們上了一堂微黨課，雙方黨員圍繞如何落實(shí)省委十一屆十二次全會(huì)精神、服務(wù)“三高四新”戰(zhàn)略、更好履職盡責(zé)，以及推進(jìn)科技強(qiáng)審、實(shí)現(xiàn)審審計(jì)論文一等獎(jiǎng)。二依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮審計(jì)建設(shè)性作用XXXX年共完成審計(jì)項(xiàng)目XX個(gè)，其中包括XXXX年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)項(xiàng)目X個(gè)全區(qū)財(cái)政供養(yǎng)編外人員情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、全區(qū)房屋類國(guó)有資產(chǎn)管理情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情防控資金和捐贈(zèng)款物專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查以及“一圈兩場(chǎng)三道”專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查X個(gè)項(xiàng)目區(qū)行政審批局、區(qū)委黨校、區(qū)湘湖管理局的X個(gè)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目XX河人行景觀橋XX工程項(xiàng)目概算調(diào)整審計(jì)項(xiàng)目X個(gè)，共查出管理不規(guī)范金額XX,XXX萬，違規(guī)金額XXX萬元，歸還原渠道資金XX萬元掃尾完成政府投資結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目XX個(gè)，核減政府投資工程造價(jià)金額XX億元，形成審計(jì)專報(bào)X篇，被區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)批示。一是深化預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政收支審計(jì)。今年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中,把促進(jìn)審計(jì)全覆蓋和政府節(jié)省開支作為審計(jì)監(jiān)督的重點(diǎn),揭露了預(yù)算編制及調(diào)整不規(guī)范、財(cái)政資金撥付及使用不合規(guī)、違規(guī)招投標(biāo)、國(guó)有資產(chǎn)流失、專項(xiàng)資金支出不合理等問題。針對(duì)存在的問題，提出了提高預(yù)算編制和管理的科學(xué)性、加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理和部門財(cái)政管理等建議，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效。二是深入開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。在對(duì)XX區(qū)疫情防控資金和捐贈(zèng)款物專項(xiàng)審計(jì)中，重點(diǎn)審查資金和物資在籌集分配使用中的突出問題、資金物資管理不規(guī)范、信息公開不全面等問題。在區(qū)房屋建筑物類資產(chǎn)專項(xiàng)

簡(jiǎn)介：第1頁共4頁內(nèi)部控制經(jīng)驗(yàn)及計(jì)劃參考內(nèi)部控制經(jīng)驗(yàn)及計(jì)劃參考一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)自財(cái)政局部署開展內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作后，我校高度重視，不等不靠，迅速行動(dòng)。通過行政辦公會(huì)深入開展內(nèi)控機(jī)制建設(shè)宣傳教育，熟悉了解內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要意義和作用。班子成員思想統(tǒng)一，干部職工步調(diào)一致，為內(nèi)控機(jī)制建設(shè)營(yíng)造了良好氛圍。我校成立了由校長(zhǎng)任組長(zhǎng)、分管副校長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，其他班子成員為成員的內(nèi)控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)排查、風(fēng)險(xiǎn)教育、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)防控和考核監(jiān)督等工作，各成員責(zé)任明確，各司其職，各負(fù)其責(zé)。二、迅速開展自查自糾工作，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二、迅速開展自查自糾工作，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)根據(jù)實(shí)施方案要求，全校各處室全面梳理業(yè)務(wù)和職責(zé)流程，檢查、了解內(nèi)部控制實(shí)際情況，全面排查風(fēng)險(xiǎn)、查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為內(nèi)控工作的有效開展打好基礎(chǔ)。三、梳理職權(quán)，優(yōu)化流程。三、梳理職權(quán)，優(yōu)化流程。我們認(rèn)真對(duì)照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，全面梳理、明確了各崗位及人員職責(zé)、權(quán)限，明確權(quán)力行使的依據(jù)、權(quán)力運(yùn)行的規(guī)則和范圍。按照崗位、環(huán)節(jié)之間相互關(guān)聯(lián)制約的原則，對(duì)每一項(xiàng)權(quán)力事項(xiàng)的分布、結(jié)構(gòu)、重點(diǎn)及運(yùn)行規(guī)律進(jìn)行認(rèn)真分析，按照法律法規(guī)和工作程序制作流程圖，使權(quán)力運(yùn)行軌跡、工作運(yùn)轉(zhuǎn)程序更加清晰可見，防止權(quán)力運(yùn)行“脫軌”失控，促進(jìn)權(quán)力按照科學(xué)嚴(yán)密的程序規(guī)范運(yùn)行。四、構(gòu)建平臺(tái)，健全制度四、構(gòu)建平臺(tái)，健全制度第3頁共4頁二、二、學(xué)校內(nèi)部管理制度觀念淡薄，學(xué)校管理者與工作人員等把重心放在教育教學(xué)上，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度的重要性認(rèn)識(shí)不夠，從而影響到執(zhí)行的內(nèi)驅(qū)力不足。三、三、學(xué)校內(nèi)部控制改革稍顯落后，難以建立起科學(xué)的內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施過程重中也有形式輕實(shí)質(zhì)的情況，執(zhí)行力度與執(zhí)行效果打折扣。四、四、專業(yè)業(yè)務(wù)能力和水平急需提高。學(xué)校管理人員其實(shí)都為教育類專業(yè)技術(shù)人員，而內(nèi)部控制工作的專業(yè)性很高，要求也很高，實(shí)施起來完成表面工作都很困難，更別說切實(shí)落到實(shí)處。五、五、人員緊缺。我校因?yàn)閷W(xué)校性質(zhì)問題，師資一致處于緊缺狀態(tài)，難以安排足夠的人員到不同的崗位上，造成極少數(shù)崗位分離不徹底。下一步，我校將進(jìn)行以下工作進(jìn)一步做好內(nèi)部控制工作1、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制工作的宣傳和培訓(xùn)，使相關(guān)人員不做門外漢、不做外行事。2、優(yōu)化實(shí)施方案，要求各科室各人員的內(nèi)控工作重點(diǎn)放到對(duì)某項(xiàng)操作行為，抓開始、抓過程、看結(jié)果上，做到抓日常、抓基礎(chǔ)、抓規(guī)范、抓資料積累。3、加強(qiáng)日常督導(dǎo)，按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各業(yè)務(wù)人員的工作進(jìn)行日程督導(dǎo)評(píng)價(jià)，本著缺什么補(bǔ)什么的原則，進(jìn)行邊整、邊改、邊研究、邊完善。4、強(qiáng)化考核約束。評(píng)價(jià)結(jié)束后，對(duì)所有評(píng)價(jià)內(nèi)容均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)分的給予通報(bào)表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)，評(píng)價(jià)結(jié)果同年終考核評(píng)價(jià)相結(jié)合，與績(jī)效工資掛鉤，與職位調(diào)整掛鉤。11加強(qiáng)對(duì)各單位特別是基層單位人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；

簡(jiǎn)介：第1頁共12頁內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃表范文內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃表范文一、財(cái)政審計(jì)一、財(cái)政審計(jì)1、本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)省定，醫(yī)院審計(jì)工作計(jì)劃。以促進(jìn)加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，規(guī)范財(cái)政資金分配行為，逐步構(gòu)建和完善公共財(cái)政制度為目標(biāo)，組織市、縣市、區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)____年度本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)檢查預(yù)算編制和執(zhí)行、預(yù)算超收收入的分配使用、轉(zhuǎn)移支付資金的管理使用、供電供水等附加的征收和使用情況，揭露和查處預(yù)算超收收入分配使用不合理不合規(guī)，轉(zhuǎn)移支付資金管理使用混亂以及預(yù)算編制不科學(xué)、違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)和執(zhí)行財(cái)政改革政策不嚴(yán)等問題。____月底結(jié)束。2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)債審計(jì)省定、全省大交叉。以摸清鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)情況，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)健康運(yùn)行為目標(biāo)，組織市、縣市、區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)債情況進(jìn)行清理審計(jì)，摸清鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)債的數(shù)量、種類及用途，揭示負(fù)債形成的原因，并有針對(duì)性地提出審計(jì)建議，為市委、市政府化解鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)提供決策依據(jù)。____月底結(jié)束。3、財(cái)政決算審計(jì)。以摸清財(cái)政運(yùn)行管理現(xiàn)狀，促進(jìn)深化財(cái)政改革，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量為目標(biāo)，對(duì)陽新縣省廳審計(jì)、西塞山區(qū)市定上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目____年度財(cái)政決算進(jìn)行審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)財(cái)政收支狀況及運(yùn)行質(zhì)量，地方政府管理和運(yùn)作本級(jí)財(cái)政，財(cái)稅部門預(yù)算管理和理財(cái)治稅情況，以及各項(xiàng)財(cái)政資金管理使用的合法、合規(guī)情況，揭露和查處財(cái)政收入質(zhì)量不高、執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政改革政策不到位、違反國(guó)家稅收征管政策等問題。____月底結(jié)束。第3頁共12頁和建議，為加強(qiáng)我市教育體制建設(shè)決策服務(wù)，工作計(jì)劃醫(yī)院審計(jì)工作計(jì)劃____月底結(jié)束。三、專項(xiàng)資金審計(jì)三、專項(xiàng)資金審計(jì)8、五項(xiàng)社會(huì)保障資金審計(jì)省定。以摸清社會(huì)保障資金管理現(xiàn)狀，促進(jìn)加強(qiáng)資金管理，完善我市社會(huì)保障體系建設(shè)為目標(biāo)，按照審計(jì)署的統(tǒng)一部署，組織對(duì)市本級(jí)、大冶市、陽新縣____年度企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金和工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金等____項(xiàng)社會(huì)保障資金進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)檢查各項(xiàng)基金收入的真實(shí)完整性和支出的合法合規(guī)性，揭露和查處擠占挪用、損失浪費(fèi)等問題，保障資金安全完整，維護(hù)社會(huì)弱勢(shì)群體的利益。____月底結(jié)束。9、扶貧資金審計(jì)省定。以促進(jìn)市委、市政府扶貧工作方針、政策的貫徹落實(shí)，保障我市扶貧開發(fā)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)為目標(biāo)，組織對(duì)陽新縣____至____年度扶貧開發(fā)專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)檢查扶貧資金的撥付、管理和使用，以及扶貧開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)及效益情況，揭露和查處有意拖欠、虛列支出、擠占挪用和損失浪費(fèi)等問題。____月底結(jié)束。1010、三項(xiàng)市級(jí)專項(xiàng)資金審計(jì)市定。以促進(jìn)專項(xiàng)資金加強(qiáng)管理，提高資金使用效益為目標(biāo)，對(duì)城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)、教育附加費(fèi)、糧食儲(chǔ)備基金____年度的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)。____月底結(jié)束。四、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)四、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)1111、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)市定。以促進(jìn)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，規(guī)范投資行為，提高投資效益為目標(biāo)，對(duì)黃石理工學(xué)院、市城投公司等市政府投資____萬元以上項(xiàng)目進(jìn)行決算審計(jì)。重點(diǎn)檢查工程投資是否履行了

簡(jiǎn)介：內(nèi)部控制信息系統(tǒng)平安管理制度內(nèi)部控制信息系統(tǒng)平安管理制度之相關(guān)制度和職責(zé)，第一章總那么3第二章系統(tǒng)管理人員的職責(zé)3第三章機(jī)房管理制度4第四章系統(tǒng)管理員工作細(xì)那么4第五章平安保密管理員工作細(xì)那么7第六章密鑰管理員工作細(xì)那么9第七章計(jì)算機(jī)信息第一章總那么3第二章系統(tǒng)管理人員的職責(zé)3第三章機(jī)房管理制度4第四章系統(tǒng)管理員工作細(xì)那么4第五章平安保密管理員工作細(xì)那么7第六章密鑰管理員工作細(xì)那么9第七章計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案10第八章附那么10第一章總那么第1條依據(jù)中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法和有關(guān)保密規(guī)定，為進(jìn)一步加強(qiáng)中船信息公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)平安保密管理，并結(jié)合用戶單位的實(shí)際情況,制定本制度。第2條計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)包括涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)和非涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)。其中,涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)指以計(jì)算機(jī)或者計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)第63條根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)平安設(shè)計(jì)要求安裝、配置瑞星網(wǎng)絡(luò)病毒防護(hù)系統(tǒng)，包括效勞器端系統(tǒng)配置和客戶機(jī)端系統(tǒng)配置，開啟客戶端防病毒系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。第64條每日監(jiān)測(cè)防病毒系統(tǒng)的系統(tǒng)日志，檢測(cè)是否有病毒入侵、平安第73條每周對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)平安管理策略進(jìn)行數(shù)據(jù)備份,并作詳細(xì)記錄（見表十二）。第74條網(wǎng)絡(luò)信息平安技術(shù)防護(hù)系統(tǒng)（主機(jī)審計(jì)系統(tǒng)、漏洞掃描系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)、內(nèi)網(wǎng)主機(jī)平安監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng)）由網(wǎng)絡(luò)平安保密管理員統(tǒng)一負(fù)責(zé)安裝和卸載。第二節(jié)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)平安檢查管理方法第75條網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)平安檢查由平安保密管理員專職負(fù)責(zé)執(zhí)行,未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。第76條每天根據(jù)入侵檢測(cè)系統(tǒng)的系統(tǒng)策略檢測(cè)、審計(jì)系統(tǒng)日志,檢查是否有網(wǎng)絡(luò)攻擊、異常操作、不正常數(shù)據(jù)流量等,對(duì)異常情況做及時(shí)處理，遇有重大平安問題上報(bào)保密辦,并做詳細(xì)記錄（見表十三）。第77條每周登陸入侵檢測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)品網(wǎng)站，下載最新升級(jí)文件包,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行更新,并做詳細(xì)記錄（見表十四）。第78條每月通過漏洞掃描系統(tǒng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)終端進(jìn)行平安評(píng)估分析，并對(duì)掃描結(jié)果進(jìn)行分析，及時(shí)對(duì)終端系統(tǒng)漏洞及平安隱患進(jìn)行處理,作詳細(xì)記錄（見表十五），并將平安評(píng)估分析報(bào)告上報(bào)保密辦。第79條每周登錄全評(píng)估產(chǎn)品網(wǎng)站，下載最新升級(jí)文件包,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行更新,并作詳細(xì)記錄（見表十六）。

簡(jiǎn)介：第1頁共8頁內(nèi)部審計(jì)的工作計(jì)劃范文內(nèi)部審計(jì)的工作計(jì)劃范文____年審計(jì)工作要以____為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持全面審計(jì)，突出重點(diǎn)，大力加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，為促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)、規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序、推進(jìn)社會(huì)事業(yè)科學(xué)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)?？偟乃悸芳坝?jì)劃是一、圍繞一個(gè)中心。一、圍繞一個(gè)中心。即緊緊圍繞縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展這個(gè)中心，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督服務(wù)。作為縣政府綜合經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的審計(jì)機(jī)關(guān)，要圍繞縣委縣政府確定的工作目標(biāo)，研究審計(jì)環(huán)境，部署審計(jì)項(xiàng)目，確定審計(jì)重點(diǎn)，真正為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。二、抓住兩個(gè)關(guān)鍵。二、抓住兩個(gè)關(guān)鍵。審計(jì)質(zhì)量和隊(duì)伍建設(shè)是審計(jì)工作的生命線，是樹立審計(jì)形象和權(quán)威的關(guān)鍵。審計(jì)工作要想得到社會(huì)認(rèn)可，這兩項(xiàng)工作必須常抓不懈。一是審計(jì)質(zhì)量。一方面是審計(jì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)質(zhì)量。要以提高規(guī)范化水平為基礎(chǔ)，以提高先進(jìn)審計(jì)方法運(yùn)用水平和審計(jì)成果利用水平為突破口，以促進(jìn)審計(jì)宏觀作用發(fā)揮為目標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)署5、____號(hào)令，從規(guī)范審計(jì)作業(yè)行為入手，繼續(xù)深入開展審計(jì)項(xiàng)目精品創(chuàng)建活動(dòng)。此外，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)組主審負(fù)責(zé)制、審計(jì)質(zhì)量一票否決制、審計(jì)責(zé)任追究制等一系列措施，確保審計(jì)事實(shí)清楚、證據(jù)可靠充分、定性恰當(dāng)合法、結(jié)果客觀公正。另一方面是審計(jì)結(jié)果利用質(zhì)量。對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、傾向性的問題，要高站位，從有利于縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的高度，發(fā)現(xiàn)問題、思考問題、分析問題，從宏觀上提出解決問題的意第3頁共8頁標(biāo)而導(dǎo)致財(cái)政資金浪費(fèi)問題，促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目資金合理、有效使用，推動(dòng)我縣固定資產(chǎn)投資領(lǐng)域逐步走上規(guī)范化軌道。三是以專項(xiàng)資金審計(jì)為重點(diǎn)，全面提高專項(xiàng)資金使用效益。圍繞全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃及社會(huì)熱點(diǎn)問題，將社會(huì)保障資金、農(nóng)業(yè)、救濟(jì)救災(zāi)等專項(xiàng)資金作為重點(diǎn)，從立項(xiàng)、撥付管理和使用等各環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，揭露嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)，查處弄虛作假、擠占挪用等行為，促進(jìn)有關(guān)部門規(guī)范資金管理，提高使用效益。通過審計(jì)，規(guī)范各類專項(xiàng)資金項(xiàng)目的立項(xiàng)、分配、管理和使用，全面提高專項(xiàng)資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。內(nèi)部審計(jì)的工作計(jì)劃范文（二）內(nèi)部審計(jì)的工作計(jì)劃范文（二）一、提高審計(jì)質(zhì)量，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用一、提高審計(jì)質(zhì)量，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用1、全面履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)監(jiān)督能力。在工作中要自覺遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序，克服審計(jì)過程中的隨意性。2、堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路。醫(yī)院由于經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的日趨復(fù)雜，使得內(nèi)審對(duì)象及內(nèi)審面逐步擴(kuò)展。因此，醫(yī)院內(nèi)審工作要從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對(duì)加強(qiáng)各類資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益等事項(xiàng)。3、改進(jìn)審計(jì)計(jì)劃管理，使審計(jì)年度計(jì)劃要和我院的經(jīng)濟(jì)工作計(jì)劃在時(shí)間上錯(cuò)位半年，使審計(jì)計(jì)劃能確實(shí)落到實(shí)處，建立健全規(guī)章制度，提高財(cái)務(wù)管理水平。4、提高審計(jì)人員素質(zhì)。不斷更新審計(jì)人員整體知識(shí)結(jié)構(gòu)、提高綜合素質(zhì)，做好審計(jì)人員的教育培訓(xùn)。只有審計(jì)人員綜合素質(zhì)提高了，審計(jì)質(zhì)量才能得到保證。

簡(jiǎn)介：第1頁共8頁內(nèi)部市場(chǎng)化管理各項(xiàng)規(guī)章制度內(nèi)部市場(chǎng)化管理各項(xiàng)規(guī)章制度一、考勤及工分考核制度一、考勤及工分考核制度一出勤規(guī)定出勤規(guī)定全月規(guī)定考核小月____個(gè)班、大月____個(gè)班，每旬休____個(gè)班。二區(qū)隊(duì)職工工資崗位系數(shù)分配標(biāo)準(zhǔn)區(qū)隊(duì)職工工資崗位系數(shù)分配標(biāo)準(zhǔn)1、隊(duì)長(zhǎng)。按圓班生產(chǎn)班平均工資的、隊(duì)長(zhǎng)。按圓班生產(chǎn)班平均工資的1515倍系數(shù)執(zhí)行。倍系數(shù)執(zhí)行。2、副隊(duì)長(zhǎng)。按當(dāng)班生產(chǎn)班平均工資的、副隊(duì)長(zhǎng)。按當(dāng)班生產(chǎn)班平均工資的1414倍系數(shù)執(zhí)行。倍系數(shù)執(zhí)行。3、班長(zhǎng)。按當(dāng)班生產(chǎn)班平均工資的、班長(zhǎng)。按當(dāng)班生產(chǎn)班平均工資的1313倍系數(shù)執(zhí)行。倍系數(shù)執(zhí)行。4、大工。按當(dāng)班生產(chǎn)班平均工資的、大工。按當(dāng)班生產(chǎn)班平均工資的1111倍系數(shù)執(zhí)行。倍系數(shù)執(zhí)行。5、小工。按當(dāng)班生產(chǎn)班平均工資的、小工。按當(dāng)班生產(chǎn)班平均工資的0909倍系數(shù)執(zhí)行。倍系數(shù)執(zhí)行。6、機(jī)修、清理、釘?shù)赖染虑陔s人員按圓班生產(chǎn)班平均工資的09倍系數(shù)執(zhí)行，安全負(fù)責(zé)人按11倍系數(shù)執(zhí)行。7、定崗皮帶機(jī)司機(jī)、局扇司機(jī)按圓班平均工資的08倍系數(shù)執(zhí)行負(fù)責(zé)崗位周圍____米范圍內(nèi)灑水、清理等工作。8、地面人員按各隊(duì)圓班生產(chǎn)班平均工資的07倍系數(shù)執(zhí)行。區(qū)隊(duì)視地面人員工作業(yè)績(jī)情況，經(jīng)區(qū)委會(huì)同意當(dāng)月按照最高08倍封頂系數(shù)執(zhí)行。9、參加會(huì)議、護(hù)理工傷及各類集團(tuán)公司、礦的學(xué)習(xí)、活動(dòng)和培訓(xùn)、療休養(yǎng)等工資如礦無特殊規(guī)定的，一律按所屬隊(duì)當(dāng)班平均工資的07倍系數(shù)執(zhí)行。三、獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定、獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定為提高職工參加安全生產(chǎn)管理的積極性，對(duì)于安全有突出貢獻(xiàn)的，區(qū)將召開區(qū)委會(huì)討論后給與適當(dāng)?shù)墓し知?jiǎng)勵(lì)。1、對(duì)安全意識(shí)較強(qiáng)，工作表現(xiàn)突出的職工，由隊(duì)長(zhǎng)、班組推薦經(jīng)區(qū)委會(huì)考核，批準(zhǔn)后可進(jìn)行加分。第3頁共8頁正常情況下，每班進(jìn)尺不能低于2排棚，否則罰當(dāng)班班隊(duì)長(zhǎng)及責(zé)任人各____元分。2、工程計(jì)件分配方案及計(jì)分依據(jù)、工程計(jì)件分配方案及計(jì)分依據(jù)U型棚半煤巖施工。1、架1棚____分、延車一節(jié)加____分、打錨桿一根加____分、釘?shù)酪还?jié)____分。2、架2棚____分、延車一節(jié)加____分、打錨桿一根加____分、釘?shù)酪还?jié)____分。3、架3棚____分、延車一節(jié)加____分、打錨桿一根加____分、釘?shù)酪还?jié)____分。4、架4棚____分、延車一節(jié)加____分、打錨桿一根加____分、釘?shù)酪还?jié)____分。5、架4棚封頂U(kuò)型棚全巖施工。1、架1棚____分、延車一節(jié)加____分、打錨桿一根加____分、釘?shù)酪还?jié)____分。2、架2棚____分、延車一節(jié)加____分、打錨桿一根加____分、釘?shù)酪还?jié)____分。3、架3棚____分、延車一節(jié)加____分、打錨桿一根加____分、釘?shù)酪还?jié)____分。4、架4棚____分、延車一節(jié)加____分、打錨桿一根加____分、釘?shù)酪还?jié)____分。5、架4棚封頂

簡(jiǎn)介：第1頁共2頁內(nèi)部審計(jì)月工作計(jì)劃內(nèi)部審計(jì)月工作計(jì)劃根據(jù)教育部____號(hào)令教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定和及省、市有關(guān)文件會(huì)議精神，結(jié)合芙蓉區(qū)教育局內(nèi)部審計(jì)制度及具體情況，制定____年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，具體如下一、一、指導(dǎo)思想認(rèn)真貫徹落實(shí)____精神，以____為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。二、二、工作重點(diǎn)一繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行縣級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。二繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動(dòng)力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計(jì)，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。三進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。四認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。第2頁共2頁三、三、主要措施1堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)審計(jì)法、會(huì)計(jì)法、內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。22貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識(shí)到位強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開展文明審計(jì)樹立公開、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。33堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，以____來正確對(duì)待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。44發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。

簡(jiǎn)介：公司固定資產(chǎn)內(nèi)部控制制度公司固定資產(chǎn)內(nèi)部控制制度第一節(jié)第一節(jié)總則第一條第一條為了加強(qiáng)對(duì)黑龍江省完達(dá)山股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司或公司）固定資產(chǎn)的內(nèi)部控制，保證固定資產(chǎn)投入、使用和退出環(huán)節(jié)的規(guī)范有序，根據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。第二條第二條本制度所稱固定資產(chǎn)是指本公司持有的使用時(shí)間在一年以上、單位價(jià)值在2,000元以上、用于生產(chǎn)、管理和后勤服務(wù)的所有設(shè)備、工具、儀器、房屋、建筑物。用于技術(shù)改造和大修理替換的零部件，即使其價(jià)值在2,000元以上，也不在本規(guī)范所稱的固定資產(chǎn)之列。第三條第三條購(gòu)置處置固定資產(chǎn)的批準(zhǔn)人應(yīng)與執(zhí)行人分離；固定資產(chǎn)的使用人不能同時(shí)擔(dān)任記賬工作；固定資產(chǎn)的驗(yàn)收人應(yīng)與領(lǐng)用人或建造安裝人分離。第二節(jié)第二節(jié)分工及授權(quán)分工及授權(quán)第四條第四條公司總部設(shè)置設(shè)備工程管理部，設(shè)置專職崗位人員負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全公司的固定資產(chǎn)控制管理工作，并作好公司總部的具體固定資產(chǎn)控制管理工作；各分公司（分廠）設(shè)置固定資產(chǎn)管理專責(zé)崗位，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)本單位的固定資產(chǎn)控制管理工作，并作好本單位的具體固定資產(chǎn)控制管理工作；各部門、班組根據(jù)本部門（班組）的具體情況，設(shè)置專職或兼職的設(shè)備管理崗位，負(fù)責(zé)作好本部門（班組）的固定資產(chǎn)控制管理工作。公司總部設(shè)置固定資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)核算崗位，負(fù)責(zé)公司總部固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算、控制管理并對(duì)各分公司（分廠）的固定資產(chǎn)核算、控制管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，各分公司（分廠）設(shè)置固定資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)崗位，負(fù)責(zé)本單位固定資合格后才能正式投入使用，各單位財(cái)務(wù)部門要及時(shí)對(duì)實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督和核算，項(xiàng)目竣工后應(yīng)盡快將項(xiàng)目投資結(jié)轉(zhuǎn)。安裝或建設(shè)的固定資產(chǎn)已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，如未能及時(shí)辦理竣工結(jié)算和工程決算，應(yīng)先行將工程投資暫估記入固定資產(chǎn)科目（以工程中間驗(yàn)收?qǐng)?bào)告為憑據(jù)）。第八條第八條公司總部各部門、各分公司（分廠）必須定期向公司總部報(bào)告本單位的固定資產(chǎn)更新改造和大修理計(jì)劃執(zhí)行情況，實(shí)際支出超過預(yù)算金額的5或超支比例達(dá)不到5但超金額在50萬元以上，必須提請(qǐng)公司總部審查批準(zhǔn)。第九條第九條技術(shù)改造和大修理替換下來的材料和零部件，尚可使用的要送交本公司物資倉(cāng)庫作價(jià)入賬并沖減技術(shù)改造投資或大修理費(fèi)用，對(duì)外有償轉(zhuǎn)讓的應(yīng)由物資管理部門處理，所得款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部門入賬并沖減技術(shù)改造投資或大修理費(fèi)用，嚴(yán)禁施工部門自行保管和對(duì)外轉(zhuǎn)讓，否則要追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第十條第十條技術(shù)改造替換下來的固定資產(chǎn)，尚可繼續(xù)使用的由本公司的固定資產(chǎn)管理專責(zé)到場(chǎng)封存，建立檔案，調(diào)撥到其他部門或單位使用的要辦理相關(guān)手續(xù)，對(duì)外有償轉(zhuǎn)讓的需經(jīng)設(shè)備工程管理部負(fù)責(zé)人或主管副經(jīng)理（副廠長(zhǎng)）同意，并由設(shè)備工程管理部和財(cái)務(wù)部門共同參與擬定合理的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，不能繼續(xù)使用的也應(yīng)由設(shè)備工程管理部聯(lián)系物資再生部門處理，所得款項(xiàng)交本公司財(cái)務(wù)部門入賬并沖減技術(shù)改造投資成本。其余的部門無權(quán)對(duì)上述固定資產(chǎn)進(jìn)行處理。第十一條第十一條公司總部各部門和各分公司（分廠）需要添置固定資產(chǎn)（由工程項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn)除外），必須向公司總部提出申請(qǐng)，申請(qǐng)審批權(quán)限依據(jù)本公司貨幣資金控制制度。禁止沒有獲得批準(zhǔn)

簡(jiǎn)介：關(guān)于2021年度X級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告主任、各位副主任、各位委員我受省人民政府委托，向省人大常委會(huì)報(bào)告2021年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)情況，請(qǐng)予審議。根據(jù)省委、省政府工作部署，省審計(jì)廳依法對(duì)2021年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)結(jié)果表明2021年，全省各級(jí)各部門認(rèn)真貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和省委、省政府工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，全面落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局。2021年省級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財(cái)政保障和風(fēng)險(xiǎn)防控能力有效增強(qiáng)。財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，狠抓財(cái)源建設(shè)，強(qiáng)化稅收征管，地方收入穩(wěn)步增加。省本級(jí)稅收收入億元，較上年增長(zhǎng)；非稅收入億元，較上年增長(zhǎng)。加大對(duì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的清理收回力度，盤活省級(jí)財(cái)政存量資金億元。支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。加大了對(duì)重點(diǎn)民生領(lǐng)域的投入力度，一、省級(jí)財(cái)政管理審計(jì)情況一、省級(jí)財(cái)政管理審計(jì)情況省級(jí)決算草案反映，2021年省級(jí)一般公共預(yù)算收入,億元，支出,億元；省級(jí)政府性基金收入,億元，支出,億元；省級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入億元，支出億元；省級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入,億元，支出,億元，收支相抵結(jié)余億元，年末滾存結(jié)余,億元。決算草案編制總體符合預(yù)算法及相關(guān)規(guī)定，較好地反映了預(yù)算執(zhí)行結(jié)果。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題（一）預(yù)算編制方面。（一）預(yù)算編制方面。一是預(yù)算編制不完整。省財(cái)政未將一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金億元編入年初預(yù)算；提前下達(dá)省直單位資金億元中，有億元未編入部門預(yù)算。二是年初預(yù)算不細(xì)化。省財(cái)政廳和相關(guān)主管部門未將省級(jí)預(yù)算預(yù)留資金億元細(xì)化到項(xiàng)目、到單位；在年初下達(dá)省直部門預(yù)算“商品和服務(wù)支出”中，“其他商品和服務(wù)支出”億元，占比。三是社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算不精準(zhǔn)。省級(jí)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金利息收入、委托投資收益和轉(zhuǎn)移收入的實(shí)際執(zhí)行數(shù)分別是預(yù)算的倍、倍、倍。

簡(jiǎn)介：企業(yè)內(nèi)部控制的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制分析范文隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的開展，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，企業(yè)內(nèi)部的管理和經(jīng)營(yíng)面臨巨大的挑戰(zhàn)。企業(yè)的內(nèi)部控制成為管理工作中的一項(xiàng)重要內(nèi)容。而企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估和預(yù)測(cè)是企業(yè)抵御外界市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要途徑，有利于企業(yè)對(duì)內(nèi)部人員的管理，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部建設(shè)，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)企業(yè)的平穩(wěn)開展。本文通過對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀開展分析，闡述完善企業(yè)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的有效途徑。企業(yè)；內(nèi)部控制；風(fēng)險(xiǎn)管理1013939/JKIZGSC2030146隨著經(jīng)濟(jì)全球一體化的不斷深入，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為企業(yè)開展的重要影響因素。美國(guó)C0S0委員會(huì)在公布了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理一一整合框架，標(biāo)志著企業(yè)已經(jīng)開始走向以企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的內(nèi)部控制階段。而我國(guó)在當(dāng)前的市場(chǎng)中，企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理也是企業(yè)內(nèi)部控制開展的必然趨勢(shì)。當(dāng)前的企業(yè)內(nèi)部控制中存在很多問題，企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，缺乏科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制和企業(yè)內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制，使企業(yè)在面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候毫無招架之力，甚至破產(chǎn)。所以，企業(yè)必須了解自身內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，做好外部市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)測(cè)工作，才能在風(fēng)險(xiǎn)降臨時(shí)采取有效的措施加以解決。1風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的關(guān)系內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的區(qū)別現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部采取的是企業(yè)所有者和經(jīng)營(yíng)者別離的形式開展的。在企業(yè)所有者和經(jīng)營(yíng)者兩者之間存在著很多不確定隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的開展，企業(yè)不僅要面臨內(nèi)部的資金風(fēng)險(xiǎn),還要考慮到來自外界不確定因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)。如果沒有健全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，在風(fēng)險(xiǎn)降臨時(shí)，企業(yè)很難開展有效的規(guī)避和轉(zhuǎn)移，從而使企業(yè)受到經(jīng)濟(jì)的重創(chuàng)或者倒閉。目前，市場(chǎng)中大局部的企業(yè)內(nèi)部自身沒有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，不能對(duì)外部的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)開展識(shí)別、評(píng)估和控制。同時(shí)，企業(yè)內(nèi)部沒有專門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估人員開展風(fēng)險(xiǎn)分析，不能對(duì)企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)開展全方位的評(píng)估，降低了企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)能力。21企業(yè)內(nèi)部缺少完善的監(jiān)視管理機(jī)制在企業(yè)內(nèi)部控制中，需要有很對(duì)制度和規(guī)范開展企業(yè)的管理和約束。以保證企業(yè)到達(dá)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。為了保證企業(yè)管理機(jī)制順利的實(shí)施和執(zhí)行，企業(yè)內(nèi)部控制對(duì)外在的變化風(fēng)險(xiǎn)能夠很好地適應(yīng)，必須要對(duì)企業(yè)內(nèi)部開展良好的監(jiān)視和管理，從而確保企業(yè)的內(nèi)部管理順利開展，提高企業(yè)對(duì)外界環(huán)境的適應(yīng)能力。當(dāng)前的市場(chǎng)企業(yè)中，大局部的企業(yè)雖然有一定的企業(yè)監(jiān)管機(jī)制，但是，由于企業(yè)監(jiān)管部門與其他部門沒有到達(dá)完美的結(jié)合，也沒有形成一個(gè)良好的制約體系，不能完全的發(fā)揮其職能，導(dǎo)致企業(yè)內(nèi)部仍然存在一些由人為因素帶來的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，雖然起到一定的控制效果，但是，還會(huì)有一些脫節(jié)現(xiàn)象的產(chǎn)生，給企業(yè)帶來一定的經(jīng)濟(jì)損失。22企業(yè)內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)者風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)薄弱隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化的開展，我國(guó)與世界的經(jīng)濟(jì)接軌,進(jìn)出口貿(mào)易成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要組成局部。由于國(guó)內(nèi)和國(guó)外的企業(yè)相互融合，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，我國(guó)市場(chǎng)中企業(yè)面臨的不確定的風(fēng)險(xiǎn)也在相應(yīng)增加，使企業(yè)的潛在危機(jī)加劇。但

簡(jiǎn)介：本文格式為本文格式為WORD版，下載可任意編輯版，下載可任意編輯1中國(guó)海洋石油總公司內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定中國(guó)海洋石油總公司內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定中國(guó)海洋石油總公司內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定（征求觀法稿）第一章總那么第一條為了加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)管理科學(xué)化、制度化、模范化，根據(jù)中華人民共和國(guó)審計(jì)法、審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合中國(guó)海洋總公司（以下稱總公司）的實(shí)際，制定本規(guī)定。其次條總公司的內(nèi)部審計(jì)是種獨(dú)立、客觀的監(jiān)視和評(píng)價(jià)活動(dòng)，它通過系統(tǒng)、模范地審查和評(píng)價(jià)本單位及所屬單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部操縱的真實(shí)性，合法性和有效性，扶助企業(yè)強(qiáng)化內(nèi)部操縱、改善風(fēng)險(xiǎn)管理、完善治理布局，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)和進(jìn)展目標(biāo)，為企業(yè)增加價(jià)值。第三條本手段所稱的所屬單位，是指本單位所屬的全資子公司、上市公司、控股公司、海外公司、海外辦事處及有相對(duì)獨(dú)立的分公司。第四條總公司及所屬單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，對(duì)本單位及所屬單位生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)舉行審計(jì)監(jiān)視。本文格式為本文格式為WORD版，下載可任意編輯版，下載可任意編輯3法律、法規(guī)和政策，熟諳本單位內(nèi)部操縱制度和程序。（三）具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)、調(diào)查研究、綜合分析、專業(yè)判斷、計(jì)算機(jī)操作、語言和文字表達(dá)才能。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)可以根據(jù)工作需要，概括規(guī)定不同崗位內(nèi)部審計(jì)人員的學(xué)歷、資格、才能、體驗(yàn)等方面的任職條件。第八條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員辦理審計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計(jì)職業(yè)模范，忠于職守，而且不得負(fù)責(zé)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部操縱的決策與執(zhí)行，做到獨(dú)立、客觀、公正、保密。第九條總公司及所屬單位董事會(huì)或總經(jīng)理（總裁）應(yīng)養(yǎng)護(hù)內(nèi)部審計(jì)人員依照國(guó)家法律和內(nèi)部規(guī)章履行職責(zé)，任何單位和個(gè)人不得打擊報(bào)復(fù)。第十條單位和內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)采取多種形式，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)后續(xù)教導(dǎo)。第三章審計(jì)工作內(nèi)容第十一條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)本單位及所屬單位審計(jì)，其主要工作內(nèi)容包括（一）執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度的處境；（二）內(nèi)部操縱制度的健全性、有效性及風(fēng)險(xiǎn)管理；（三）財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和有

簡(jiǎn)介：最新精品WORD歡迎下載可修改審計(jì)方責(zé)任列表審計(jì)方責(zé)任列表編號(hào)編號(hào)需要被審計(jì)的文件審計(jì)小組責(zé)任人審計(jì)小組責(zé)任人責(zé)任人簽名責(zé)任人簽名日期日期開場(chǎng)介紹開場(chǎng)介紹公司概況1組織和人員2QA質(zhì)量管理3人員4建筑和設(shè)施5加工設(shè)備6文件和記錄7物料管理8生產(chǎn)和過程控制9原料藥和中間體的包裝和貼簽10存儲(chǔ)和分發(fā)11實(shí)驗(yàn)室控制12驗(yàn)證13變更控制14不合格物料和再利用15投訴和召回16協(xié)議生產(chǎn)商,成員審計(jì)區(qū)域成員審計(jì)區(qū)域廠區(qū)概況倉(cāng)庫車間純化水系統(tǒng),,蒸汽分析實(shí)驗(yàn)室和微生物化驗(yàn)室留樣室穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)室總結(jié)會(huì)議〔將把含有被審計(jì)人員簽名的缺陷列表初稿遞交客戶〕總結(jié)會(huì)議〔將把含有被審計(jì)人員簽名的缺陷列表初稿遞交客戶〕QA調(diào)查列表負(fù)責(zé)人調(diào)查列表負(fù)責(zé)人QA誰負(fù)責(zé)將審計(jì)列表輸入進(jìn)電腦QA誰負(fù)責(zé)對(duì)列表進(jìn)行復(fù)審QA誰負(fù)責(zé)對(duì)問題列表放行被審計(jì)方責(zé)任列表被審計(jì)方責(zé)任列表最新精品WORD歡迎下載可修改需要的文件需要的文件在審計(jì)前和審計(jì)中，應(yīng)該從被審計(jì)方獲得以下文件的復(fù)印件。?中國(guó)?中國(guó)營(yíng)業(yè)執(zhí)照?中國(guó)藥品生產(chǎn)許可?,公司的廣告說明書尤其,關(guān)于被審計(jì)的工廠?有農(nóng)藥水平檢測(cè)項(xiàng)的城市用水檢測(cè)報(bào)告?,,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),,?證書或其他證書?工廠的組織結(jié)構(gòu)圖?在生產(chǎn)區(qū)里一些重要設(shè)備列表包括鑒定號(hào)?在實(shí)驗(yàn)室里一些重要的設(shè)備列表包括鑒定號(hào)?/有關(guān)產(chǎn)品列表評(píng)估交叉污染和潔凈問題?工藝流程圖?純化水制備流程圖?污水處理流程圖?,上一批給德國(guó)客戶的產(chǎn)品標(biāo)簽復(fù)印件

簡(jiǎn)介：2022遼寧朝陽市固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心面向市直事業(yè)單位選調(diào)遼寧朝陽市固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心面向市直事業(yè)單位選調(diào)8人模擬卷模擬卷答題時(shí)間題時(shí)間120分鐘試卷總分分100分試卷試題試題共共200題姓名姓名_______________學(xué)號(hào)學(xué)號(hào)_______________成績(jī)______________一單選題單選題共100100題1“機(jī)器人有意識(shí)”這一說法的錯(cuò)誤在于違背了_____A意識(shí)是物質(zhì)的產(chǎn)物這一事實(shí)B意識(shí)是物質(zhì)的反映這一事實(shí)C意識(shí)是人腦的機(jī)能這一事實(shí)D物質(zhì)和意識(shí)辯證關(guān)系的原理參考答案C本題解釋【答案】C。解析意識(shí)是人腦特有的機(jī)能，是對(duì)客觀物質(zhì)世界的反映，而機(jī)器人屬于人工智能，不具有人腦的功能，所以題干說法錯(cuò)誤在于認(rèn)為機(jī)器人具有與人腦同樣的功能。故本題答案選C。本題所屬考點(diǎn)題庫原題2世界之最是指在全世界范圍內(nèi)最突出的某一人、事、物等。下列世界之最的說法錯(cuò)誤的是_____。A世界上海拔最髙的鐵路是中國(guó)的青藏鐵路B目前世界上最全的百科全書是中國(guó)的永樂大典參考答案D本題解釋正確答案是D考點(diǎn)實(shí)詞填空解析此題是考查近義實(shí)詞的辨析。本題對(duì)象是職工福利方案，并且在全廠職工代表大會(huì)這種相對(duì)正式的場(chǎng)合，D項(xiàng)“審定”是指審查決定，一般用于計(jì)劃和方案等，適合題意。A項(xiàng)“核定”是核對(duì)、審定，一般用于數(shù)據(jù)指標(biāo)等，不符合句意。B項(xiàng)“商定”是商量決定，不適合職工代表大會(huì)。C項(xiàng)“規(guī)定”指對(duì)某一事物做出決定，使用范圍廣，不如“審定”確切。故正確答案為D項(xiàng)。標(biāo)簽近義實(shí)詞本題所屬考點(diǎn)選詞填空5利馬竇等人的漢化和儒化是為了借助中國(guó)傳統(tǒng)的語言、文字和思想，找到制約宣傳基督教教義的切入口，可在這一過程中，他們也有被精深的中學(xué)所折服的成分，這在利馬竇的中文著述以及與士大夫的酬唱應(yīng)和之作中可以透出消息。通過以上文字，作者主要想說明的是_____A漢化和儒化是西方傳教士宣傳基督教教義的切入口B利馬竇等人學(xué)習(xí)中國(guó)傳統(tǒng)文化是因?yàn)樗麄儗?duì)之深為佩服C中國(guó)傳統(tǒng)文化的語言、文字和思想博大精深，傳教士難免不被漢化D利馬竇等人既借助了中國(guó)傳統(tǒng)文化也受到了中國(guó)傳統(tǒng)文化的影響參考答案D

簡(jiǎn)介：2022年廣西北海市海城區(qū)審計(jì)局工作人員招考聘用模擬卷年廣西北海市海城區(qū)審計(jì)局工作人員招考聘用模擬卷答題時(shí)間題時(shí)間120分鐘試卷總分分100分試卷試題試題共共200題姓名姓名_______________學(xué)號(hào)學(xué)號(hào)_______________成績(jī)______________一單選題單選題共100100題1保持所有其他因素不變，某種商品的價(jià)格下降，將導(dǎo)致_____。A需求量增加B需求量減少C需求增加D需求減少參考答案A本題解釋參考答案A【解析】保持所有其他因素不變，某種商品的價(jià)格下降，需求量增加。本題所屬考點(diǎn)題庫原題2下列對(duì)“夷”的說法不準(zhǔn)確的是_____。A它是夏、商、周三代時(shí)期中原地區(qū)居民對(duì)海岱地區(qū)為主體的東方居民的稱謂B東夷族圖騰崇拜包括動(dòng)物、植物和祖先崇拜C東夷文化的影響輻射到臺(tái)灣海峽、日本海沿岸、阿留申群島和庫頁島D東夷族首領(lǐng)被尊稱為太昊、太陽神參考答案D本題解釋參考答案D【解析】D【解析】本題考查馬克思主義一般的哲學(xué)原理。生產(chǎn)方式是一定社會(huì)條件下的生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系的總和，上層建筑只是生產(chǎn)關(guān)系的一部分，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)是生產(chǎn)方式中最根本的內(nèi)容。理解這些關(guān)系后，就不難明白生產(chǎn)方式是一個(gè)社會(huì)發(fā)展的最終決定力量，具體而言就是生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系的矛盾作用，推動(dòng)著社會(huì)進(jìn)步。本題所屬考點(diǎn)題庫原題5在紐約，一群青年人狂喊“與其讓俄國(guó)人的原子彈來轟擊，不如自己毀滅算了”在莫斯科，幾名女大學(xué)生躲在宿舍內(nèi)相擁哭嚎，等待末日的到來。在哈瓦那，天空中的每一個(gè)黑影、聲響都令市民心驚肉跳。上述情景反映的歷史事件是_____。A1961年柏林危機(jī)B蘇伊士運(yùn)河戰(zhàn)爭(zhēng)C1964年越南戰(zhàn)爭(zhēng)D古巴導(dǎo)彈危機(jī)參考答案D本題解釋解析古巴導(dǎo)彈危機(jī)使美蘇劍拔弩張，世界面臨核戰(zhàn)爭(zhēng)的危險(xiǎn)。注意材料中的“紐約”“莫斯科”和“哈瓦那”分別是美、蘇和古巴的首都。本題所屬考點(diǎn)人文歷史6下列情況中，不屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的是_____。