1、111《數據修改管理《數據修改管理制度》制度》第一節(jié)總則1、目的為規(guī)范數據操作管理工作，降低數據被非法生成、變更、泄露、丟失及破壞的風險，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司內的后臺數據導入、修改以及提取相關問題的處理流程。3、職責3.1計劃管理部是主要歸口部門，其中計劃管理部IT人員負責公司應用系統的后臺數據導入、修改以及提取等事項。3.2各個部門可根據部門的需要，或業(yè)務方面的需要，對系統提出要求。3.3數據操作（包括數據導入、

2、修改和提?。┑膶徟鷻嘞蓿簲祿搿⑿薷幕蛱崛∮商岢鲂枨蟛块T的部門經理審核、批準，計劃管理部IT負責人復核。4.數據導入和修改4.1數據導入指應數據擁有部門要求，通過后臺數據庫，將數據導入運行環(huán)境的操作。對于發(fā)生在批處理中的自動數據導入，請參見《批處理管理制度》中的相關內容。4.2數據修改指應數據擁有部門要求，對公司信息系統中的數據在后臺數據庫中進行的修改。數據修改包含數據內容的修改以及數據庫結構的變更。4.3數據導入修改必須遵循統一的數

3、據導入修改申請流程，具體流程參見《數據導入修改流程》（附件一）。任何人不得在未經授權的情況下對應用系統數據庫進行數據導入修改的操作。4.4數據導入修改流程中的申請、審批、操作工作需分別由不同人員承擔。數據導入修改操作只能由IT負責人指定的人員或第三方服務商執(zhí)行，導入修改權限須按照規(guī)范通過系統設定分配給指定人員。4.5數據庫中的數據操作日志、《數據導入修改提取申請表》（附件四）、《數據導入修改提取匯總表》（附件五）須保存三年。IT負責人每