1、部門(mén)整體支出管理整體支出管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)指價(jià)指標(biāo)體系表體系表單位名稱(chēng)（蓋章）：一級(jí)一級(jí)指標(biāo)指標(biāo)二級(jí)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋評(píng)價(jià)要點(diǎn)評(píng)價(jià)要點(diǎn)目標(biāo)值或目標(biāo)值或目標(biāo)來(lái)源目標(biāo)來(lái)源評(píng)扣分細(xì)則評(píng)扣分細(xì)則得分得分1.公共財(cái)政預(yù)算撥款、政府性基金撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金、未納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金、上年結(jié)余收入是否全部編入部門(mén)預(yù)算。全部達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每少1項(xiàng)扣0.5分，扣

2、完為止。3收入預(yù)算編制完整性（4分）部門(mén)（單位）部門(mén)預(yù)算編制用以反映收入預(yù)算編制的完整程度。2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金是否全部納入部門(mén)預(yù)算管理。是達(dá)到目標(biāo)值得1分，否則不得分。11.項(xiàng)目支出是否按規(guī)定編制政府采購(gòu)預(yù)算。是達(dá)到目標(biāo)值得0.5分，否則不得分。0.52.項(xiàng)目支出是否按規(guī)定編制新增資產(chǎn)預(yù)算。是達(dá)到目標(biāo)值得0.5分，否則不得分。0.53.項(xiàng)目支出是否按規(guī)定實(shí)施投資評(píng)審管理。是達(dá)到目標(biāo)值得0.5分，否則不得分。0.5項(xiàng)目支出編制合規(guī)性（2分）

3、部門(mén)（單位）項(xiàng)目支出是否按規(guī)定編報(bào)，用以反映項(xiàng)目支出的合規(guī)情況。4.項(xiàng)目支出是否按規(guī)定實(shí)施預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理。是達(dá)到目標(biāo)值得0.5分，否則不得分。0.5編制質(zhì)量(9分)預(yù)算細(xì)化率（3分）部門(mén)（單位）編報(bào)部門(mén)預(yù)算時(shí)細(xì)化的項(xiàng)目數(shù)與實(shí)際申報(bào)項(xiàng)目數(shù)的比率，用以反映編報(bào)項(xiàng)目支出的細(xì)化程度。細(xì)化率=細(xì)化的項(xiàng)目金額實(shí)際編報(bào)的項(xiàng)目金額100%。細(xì)化的項(xiàng)目金額：編報(bào)的項(xiàng)目支出細(xì)化到具體用款單位和項(xiàng)目所涉及的資金額度?！?0%以3分為上限，采用完成比率法計(jì)分

4、：得分=細(xì)化率80%100%3，超出目標(biāo)值不加分。3在職人員控制率（3分）部門(mén)（單位）本年度實(shí)際在職人員與編制數(shù)的比率，用以反映對(duì)人員成本的控制程度。在職人員控制率=（在職人員人數(shù)編制數(shù)）100%。在職人員人數(shù)：部門(mén)（單位）實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部門(mén)確定的部門(mén)決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門(mén)核定批復(fù)的部門(mén)（單位）的人員編制數(shù)?！?00%達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每超出1人扣0.1分，扣完為止。3預(yù)算調(diào)整率（2分）部門(mén)（單位）本

5、年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映預(yù)算調(diào)整的程度。預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)預(yù)算數(shù)）100%。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門(mén)（單位）本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（1.不含中央轉(zhuǎn)移支付；2.因落實(shí)國(guó)家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門(mén)或本級(jí)黨委、政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）?！?0%達(dá)到目標(biāo)值得2分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。21.6月支出進(jìn)度?！?0%支出進(jìn)度在40%50%之間（含40%）的得1.5分，

6、支出進(jìn)度≥50%的，得2分；未達(dá)到目標(biāo)值的不得分。1.52.9月支出進(jìn)度。≥65%支出進(jìn)度在65%75%之間（含65%）的得1.5分，支出進(jìn)度≥75%的，得2分；未達(dá)到目標(biāo)值的不得分。1.5支出進(jìn)度（6分）部門(mén)（單位）支出進(jìn)度是否達(dá)到既定進(jìn)度要求，用以反映預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性、均衡性和完成程度。3.12月支出進(jìn)度。≥90%支出進(jìn)度在90100%之間（含90%）的得1.5分，支出進(jìn)度達(dá)到100%的，得2分；未達(dá)到目標(biāo)值的不得分。1.51.部門(mén)

7、預(yù)決算收入差異率=（部門(mén)決算收入數(shù)部門(mén)預(yù)算收入數(shù)）部門(mén)預(yù)算收入數(shù)100%部門(mén)預(yù)算收入數(shù)以當(dāng)年年初預(yù)算收入數(shù)為準(zhǔn)。20%20%達(dá)到目標(biāo)值得2分，未達(dá)到目標(biāo)值的每偏離目標(biāo)值0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。1.5部門(mén)預(yù)決算差異率（4分）部門(mén)（單位）年初預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性，用以反映預(yù)算在年度執(zhí)行中的約束力。2.部門(mén)預(yù)決算支出差異率=（部門(mén)決算支出數(shù)部門(mén)預(yù)算支出數(shù)）部門(mén)預(yù)算支出數(shù)100%部門(mén)預(yù)算支出數(shù)以當(dāng)年年初預(yù)算支出數(shù)為準(zhǔn)。20%20

8、%達(dá)到目標(biāo)值得2分，未達(dá)到目標(biāo)值的每偏離目標(biāo)值0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。1.5一般性支出壓縮率（2分）部門(mén)（單位）本年度預(yù)算安排一般性支出與上年度預(yù)算安排一般性支出變動(dòng)比率，用以反映壓縮一般性支出的努力程度。一般性支出壓縮率=〔（上年度預(yù)算安排的一般性支出本年度預(yù)算安排的一般性支出）上年度預(yù)算安排的一般性支出〕100%。一般性支出重點(diǎn)是指辦公樓和業(yè)務(wù)用房建設(shè)及修繕支出、會(huì)議費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、差旅費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接

9、待費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)等?！?達(dá)到目標(biāo)值得2分，否則不得分。2預(yù)算執(zhí)行(21分)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率（2分）部門(mén)（單位）本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動(dòng)比率，用以反映對(duì)控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率=〔（本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕100%。本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額：因本年12月份不可預(yù)見(jiàn)追加事項(xiàng)造成的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金增加除外?！?達(dá)到目標(biāo)值得2分，未達(dá)到目標(biāo)值的采用比率扣分法：扣